Inhaltsverzeichnis
Rechnungsfuß
Beschreibung
Der Rechnungsfuß ist der Bereich, der auf Rechnungen und Gutschriften unterhalb des Rechnungsbetrages gedruckt wird.
Die einzelnen Teile des Rechnungsfußes werden jeweils in Abhängigkeit vom gewählten Rechnungstyp, von den ausgewählten Formulareinstellungen im Rechnungsdruck sowie von den Grundsätzlichen Einstellungen für den Ausdruck von Rechnungen/Gutschriften in den Programmparametern gedruckt.
Im Folgenden sind Beispiele für die einzelnen Teile des Rechnungsfußes in der Reihenfolge, in der sie auf der Rechnung gedruckt werden, aufgelistet.
Mehrwertsteuerbetrag bei Brutto-LV
Auf Rechnungen (alle Rechnungstypen) zu Brutto-LVs wird nach dem Rechnungsbetrag der Mehrwertsteuerbetrag sowie die Nettorechnungssumme, ggf. für mehrere Steuersätze getrennt, ausgewiesen.
Steuerspezifischer Hinweistext
Der Hinweistext, den Sie in der Finanzverwaltung zu den im LV verwendeten Steuersätzen hinterlegt haben, wird bei Netto-LVs nach dem Rechnungsbetrag gedruckt, bei Brutto-LVs nach Ausweisung des Mehrwertsteuerbetrags.
Der Text aus der Finanzverwaltung wird zur Kontrolle und ggf. individuellen Anpassung in den Formulareinstellungen angezeigt.
Berechnung Wertzuwachs
Ist in den Formulareinstellungen die Option Wertzuwachs aktiviert, wird auf Abschlags-, Teilschluss- und Schlussrechnungen für LVs mit den MwSt.-Verfahren ein Steuersatz, exkl. und mehrere Steuersätze, exkl. die Berechnung des Wertzuwachses gedruckt. Den Infotext können Sie im Programmparameter 70.20.245 Hinweistext Wertzuwachs individuell formulieren.
Besonderheit bei Steuerwechsel innerhalb der AR-Kette
Ist in den Formulareinstellungen die Option Steuerwechsel im Detail ausweisen aktiviert, wird auf Teilschluss- und Schlussrechnungen die Steuerdifferenz aus vorherigen Abschlagsrechnungen in einer separaten Zeile ausgegeben.
Ist in den Formulareinstellungen die Option Steuerwechsel im Detail ausweisen nicht aktiviert, wird auf Teilschluss- und Schlussrechnungen die Steuerdifferenz aus vorherigen Abschlagsrechnungen in die Ausweisung der MwSt. des Wertzuwachses eingerechnet.
Berechnung Zahlbetrag
Ratenvereinbarung
Ist in den Formulareinstellungen die Zahlungskondition Ratenzahlung gewählt, wird eine Aufstellung der zu zahlenden Raten mit Höhe und Fälligkeitsdatum der Ratenvereinbarung gedruckt.
Sicherheit
Auf Schlussrechnungen wird die Berechnung der Sicherheit gedruckt, die Sie für das LV definiert haben.
Skonto
Ist in den Formulareinstellungen die Option Berechnung Skonto aktiviert, wird auf der Rechnung (alle Rechnungstypen) die Berechnung des Skonto gedruckt wird.
Zahlbetrag
In den Formulareinstellungen bestimmen Sie, ob und wie der Zahlbetag auf der Rechnung/Gutschrift ausgegeben wird: nicht drucken, mit Datum drucken, ohne Datum drucken.
Zahlungskondition
In den Firmendaten können Sie zu den Zahlungskonditionen individuelle Texte mit Variablen, die automatisch vom Programm gefüllt werden, definieren. Sonst erfolgt die einfache Angabe der Daten.
In den Formulareinstellungen legen Sie fest, welche Zahlungskondition für die Rechnung verwendet wird.
Hinweistext Gesamt-OP und Brutto-Leistung
Bei Teilschluss- und Schlussrechnungen sowie Abschlagsrechnungen mit laufender Nummer größer als 1 wird der Text gedruckt, den Sie im Programmparameter 70.20.220 Hinweistext (Gesamt-OP, Brutto-Leistung) hinterlegt haben.
Arbeitskosten
Ist in den Formulareinstellungen die Option Arbeitskosten aktiviert, werden die Arbeitskosten entsprechend der Einstellung zum Debitor im Adress-Manager in netto, brutto oder netto/brutto ausgewiesen.
Hinweistext Rechnung (Firma/Person)
In Abhängigkeit des Adresstyps der Empfängeradresse wird der Text gedruckt, den Sie in den Programmparametern 70.20.230 und 70.20.240 Hinweistext Rechnung (Firma/Person) hinterlegt haben.
Der Text aus den Programmparametern wird zur Kontrolle und ggf. individuellen Anpassung in den Formulareinstellungen angezeigt.
Fußtext
Es wird der Text gedruckt, den Sie in den Formulareinstellungen im Eingabefeld Fußtext hinterlegt haben.