Rechnungseingang

Beschreibung

Im Programmteil Rechnungseingang erfassen Sie Lieferantenrechnungen und weisen ggf. in der Nachkalkulation gebuchte Lieferscheine zu. Die hier gebuchten Rechnungen können dann optional an Software für Finanzbuchhaltung übergeben werden.

Öffnen Sie das Menü BUSINESS und klicken auf .


Für die Erfassung von Lieferantenrechnungen wird für das Buchungsdatum standardmäßig das aktuelle Datum vorbelegt. Beim Start der Erfassung können Sie ein abweichendes Datum festlegen, welches anschließend als Vorbelegung verwendet wird. Dazu wird folgender Dialog geöffnet.

Das Buchungsdatum ist für Sie dann wichtig, wenn Sie mit einer Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung arbeiten. Alle Datensätze (Lieferantenrechnungen), die unter einem Monat erfasst werden, fließen in der Finanzbuchhaltung auch in eine Periode (einen Monat) ein. Achten Sie besonders am Jahresanfang darauf, dass Sie die Belege den Monaten zuordnen, in denen sie verursacht wurden. Fragen Sie im Zweifel Ihren Steuerberater.

Nach Eingabe oder Bestätigung des Buchungsdatums wird folgende Eingabemaske angezeigt.


Auf der oberen linken Seite finden Sie den Rechnungskopf mit den Kopfdaten der Lieferantenrechnung.

Auf der rechten Seite werden Ihnen die Registerkarten Rechnungen, Lieferscheine, Vorkalkulation und Preisvereinbarung mit detailierten Informationen zum gewählten Lieferanten und zur gewählten Baustelle angezeigt.

Im unteren Bereich sehen Sie die Tabelle Aufteilungsbuchungen.

In der Zeile am unteren Bildschirmrand wird das eingestellte Buchungsdatum angezeigt.

Weitere Schritte