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- Zahlungseingang
- bereich Zahlungseingang: eingegangene Zahlungen Rechnungsbetragsänderungen wie Kürzungen gewährte Skonto... rte einen Überblick über offene Posten, gestellte Rechnungen, erfasste Zahlungen, offene Vorauszahlungen/Gut... tellungen. -------- Zahlung erfassen Debitor und Rechnung Nr Zum Erfassen eines Zahlungseingangs wählen Si... , von dem Sie die Zahlung erhalten haben, und die Rechnung, die bezahlt wurde, aus. Dazu haben Sie folgende
- Neue Lieferantenrechnung
- wahl des Lieferanten werden auf der Registerkarte Rechnungen alle bereits erfassten Rechnungen des Lieferanten angezeigt. Zum Anlegen der neuen Lieferantenrechnung klicken Sie nun im Menü Rechnungseingang auf . -------- Rechnungskopf Im Rechnungskopf tragen Sie die Kopfdaten der Lieferantenrechnung ei
- Gutschrift vs. Kürzung vs. Stornorechnung
- rgehensweisen zur Verfügung: Gutschrift Kürzung/Rechnungsbetragsänderung Stornorechnung. Wann welches Ve... , d.h. sie ist zweckfrei., Eine Kürzung (negative Rechnungsbetragsänderung) ist der Verzicht auf den gesamte... Aflor BUSINESS der offene Forderungsbetrag dieser Rechnung verringert. b) beim Erstellen einer folgenden Au... werden. ⇒ Der geforderte Zahlbetrag der folgenden Rechnung wird verringert. Anwendungsbeispiele: Nachdem e
- Finanz-Manager
- äglichen Arbeitsablauf, z.B. beim Erstellen einer Rechnung oder dem Buchen eines Lieferscheines auf eine fal... e Programmverknüpfung zum Zahlungseingang und zum Rechnungsdruck für eine Ausgangsrechnung und umgekehrt. --... Umbuchung Finanzdaten Im Finanz-Manager sowie im Rechnungsdruck auf der Registerkarte Rechnungen können Benutzer mit diesem Benutzerrecht bei vorhandenen Rechnungen
- Lieferantenrechnung bearbeiten
- eine weitere Bearbeitung gesperrt. Wählen Sie im Rechnungskopf einen Lieferanten. Auf der Registerkarte Rechnungen werden alle bereits erfassten Rechnungen des Lieferanten aufgelistet. Markieren Sie die Lieferantenrechnu... m Ändern des Buchungsdatums verwenden Sie im Menü Rechnungseingang die Funktion Buchungsdatum. -------- Li
- Wiederkehrende Buchungen
- rtalsrechnung für Kfz-Versicherung und teilen den Rechnungsbetrag gleichmäßig auf monatliche Aufteilungsbuch... hern die Eingabe. Wählen Sie anschließend im Menü Rechnungseingang die Funktion Wiederkehrende Buchungen. D... olgende Einstellungen vor: Funktion, Beschreibung Rechnung aufteilen in, Wählen Sie den Eintrag mehrere Auft... trag wird in mehrere Einzelrechnungen mit eigenen Rechnungsbeträgen sowie Buchungs- und Fälligkeitsdaten auf
- Rechnungsausgangsliste
- Rechnungsausgangsliste Beschreibung Für einen Überblick über die gestellten Rechnungen öffnen Sie im Menü BUSINESS das Auswahlmenü Debitoren und wählen den Eintrag Rechnungsausgangsliste. Folgendes Druckmenü wird geöffnet... ist die Variante vorbelegt, die Sie zum Formular Rechnungsausgangsliste eingestellt haben. Durch Klick auf
- Zahlung vorbereiten
- jeder Zahlung legen Sie den Zahlbetrag fest (ggf. Rechnungsbetrag abzgl. Skonto und/oder Kürzung) und welche... udem können Sie direkt zur Lieferantenrechnung im Rechnungseingang wechseln, um evtl. die Aufteilungsbuchung... Programmparameter 120.10.20 Zwischengespeicherte Rechnungen zur Zahlung vorbereiten können Sie festgelegen,... en sehr frühen Wert gesetzt, um auch alle älteren Rechnungen in dieser Liste zu berücksichtigen. Wollen Sie
- Zu prüfende Lieferantenrechnungen
- tenrechnungen sind auf die Baustelle gebucht, der Rechnungsbetrag wird auf der OP-Liste berücksichtigt; sie ... ngezeigt. Zusätzlich steht die Suche zu prüfende Rechnungen zur Verfügung, in der alle Lieferantenrechnunge... chnung direkt geöffnet werden, um mit Prüfung der Rechnung den Status zu ändern (auf offen, Lastschrift usw.... en zur Baustelle entsprechend berücksichtigt. Der Rechnungsbetrag wird auf der OP-Liste Kreditoren aufgeführ
- Finanzen Kreditoren einrichten
- haltung löschen, X , , Debitor & Kreditor - Rechnungen löschen, Debitor - Zahlungen löschen, X , , Kreditor - Rechnungseingang, X , , Kreditor - Zugriff Zahlungsv... esem Benutzerrecht möglich. Debitor & Kreditor - Rechnungen löschen, Debitor-Zahlungen löschen Nur Benutzer... oraussetzung ist die Zugriffsberechtigung für den Rechnungseingang über das Benutzerrecht Kreditor - Rechnun
- Mahnkennzeichen einer Rechnung zurücksetzen
- Mahnkennzeichen einer Rechnung zurücksetzen Beschreibung Das Mahnkennzeichen gibt die Mahnstufe der Rechnung an. Folgende Mahnkennzeichen sind möglich: Mkz, ... be einer Zahlungserinnerung oder Mahnung zu einer Rechnung können Sie einstellen, dass das Mahnkennzeichen der Rechnung automatisch hochgesetzt wird, so dass die überfäl
- Rechnungseingangsliste
- Rechnungseingangsliste Beschreibung Die erfassten Lieferantenrechnungen werden auf der Rechnungseingangsliste dargestellt. Öffnen Sie im Menü BUS... das Auswahlmenü Kreditoren und wählen den Eintrag Rechnungseingansliste. Folgendes Druckmenü wird geöffnet.... ist die Variante vorbelegt, die Sie zum Formular Rechnungseingangsliste eingestellt haben. Durch Klick auf
- Finanzen Debitor
- Beschreibung Einen Überblick über alle gestellten Rechnungen, geleisteten Zahlungen, Offenen Posten, einbeha... . Kontoauszug, Eine Übersicht über die gestellten Rechnungen und die geleisteten Zahlungen eines Auftraggebers ausdrucken. Rechnungsausgangsliste, Eine Auflistung aller gestellten Rechnungen audrucken. Zahlungseingang, Eingegangene Zahlung
- Grundsätzliche Einstellungen
- Zusammenstellung der OP-Liste Debitoren sind alle Rechnungen nach Fälligkeitszeiträumen zusammengefasst. Z.B. alle Rechnungen, die in 30 Tagen fällig sind, alle Rechnungen die in 60 Tagen fällig sind und alle Rechnungen die in 90 Tagen fällig sind. Ferner erhalten Sie eine wei
- Mahntextverwaltung
- ie vielen Tagen eine fällige, noch nicht bezahlte Rechnung die nächste Mahnstufe erhalten soll und welche Ma... egen Sie fest, wie viele Tage nach Fälligkeit der Rechnung bzw. Erstellen der letzten Zahlungserinnerung/Mahnung die offene Rechnung das nächste Mal gemahnt wird. Das Programm prüft... stufe 14 Tage bis zur Mahnung definiert, wird die Rechnung erst nach 30 plus 14 Tagen nach Rechnungsdatum ge