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Elaborazione fattura fornitore
Descrizione
È possibile richiamare nuovamente una fattura fornitore registrata e post produzionefinché hai questo non al Contabilità aver superato. In tal caso, la fattura fornitore viene bloccata per un'ulteriore elaborazione.
Seleziona il Intestazione della fattura un Consegna, Sul Scheda Fatture vengono elencate tutte le fatture del fornitore già inserite. Evidenzia il file Fattura fornitoreche vuoi modificare. Nell'area inferiore della finestra, l'associato Pubblicazioni divise visualizzato. Fare clic nel campo di Distacco divisoquale vuoi cambiare.
Conferma le tue immissioni facendo clic su 
nel menu.
Elimina fattura fornitore
Seleziona il Intestazione della fattura un Consegna, Sul Scheda Fatture vengono elencate tutte le fatture del fornitore già inserite. Evidenzia il file Fattura fornitoresi desidera eliminare e fare clic su nel menu 
.
Cache fornitore fattura
Puoi inviare una fattura fornitore non pubblica completamente, ad esempio, se hai ancora domande su un articolo o se sorgono problemi con la pubblicazione, hai la possibilità Fattura fornitore con il già registrato Pubblicazioni divise per salvare temporaneamente.
Le fatture memorizzate nella cache saranno non al Contabilità superato e vengono visualizzati per impostazione predefinita non nella Elenco aperto conti fornitori.
Cache fornitore fattura
Se si salva una fattura fornitore inserita in modo incompleto, verrà chiesto se si desidera salvare temporaneamente la fattura fornitore.
Esempio:
Conferma la query con [Sì].
Visualizza le fatture fornitore memorizzate nella cache
È inoltre possibile visualizzare un elenco di tutte le fatture fornitore memorizzate nella cache. Fare clic sul menu nel gruppo Cerca auf Fattura memorizzata nella cache.
Si apre un elenco di tutte le fatture rilevanti.
Seleziona la fattura fornitore che desideri e fai clic su [OK] oppure fare doppio clic sulla fattura. La fattura fornitore viene aperta e può essere modificata o completata.