retribuzione

Per LV con a Indicatore di stato Durante la fase di costruzione è disponibile la stampa della ricevuta del pagamento dei servizi di terzi. Con l'emissione viene creato automaticamente un set di dati analogo a Registrazione di una fattura in entrata generato per il trasferimento a sistemi di contabilità finanziaria esterna nonché per il pagamento tramite Cancellazione SEPA è disponibile

* Amministrazione utenti Utilizza diritti utente dettagliati per controllare la disponibilità delle funzioni e la visibilità dei dati per l'utente registrato. Per espressione retribuzione sono disponibili i seguenti diritti utente:

Le seguenti funzioni possono essere eseguite solo dagli utenti a cui è assegnato il rispettivo diritto utente:

Apri il menu all'interno della modifica del corso stampa e selezionare nel menu di selezione Stampe LV l'entrata retribuzione.


Viene aperta la gestione della stampa.


La gestione della stampa viene utilizzata per tutte le stampe dei gruppi di moduli con l'aggiunta "(Veloce)". Le seguenti funzioni di gestione della stampa sono le stesse per tutti i moduli e sono descritte nelle pagine wiki collegate. Una raccolta di tutte le funzioni della gestione della stampa può essere trovata sulla pagina wiki Gestione della stampa.

Le impostazioni del modulo disponibili dipendono dal modulo per il quale è aperta la gestione della stampa. Puoi trovare una descrizione delle impostazioni del modulo per l'emissione delle ricevute di risarcimento nella sezione di questa pagina Impostazioni modulo.

Aprire l'area delle impostazioni attivando il pulsante Impostazioni modulo.

Sono disponibili le seguenti impostazioni del modulo:

Nome modulo

• Immettere il nome che verrà utilizzato per la stampa del documento. Il testo inserito viene visualizzato nel titolo e nella riga totale.

Documento numero.

• Per poter distinguere questa copia da altre copie in caso di domande successive, è possibile assegnare qui un numero di documento.
• Applicare il numero libero successivo nell'intervallo di numeri facendo clic su o immettere manualmente un numero di documento.
• Se non viene inserito alcun numero di documento, il programma utilizza automaticamente il numero di documento successivo dall'intervallo di numeri retribuzione dell'area di business LV.

Data del documento / data di registrazione

• Nel parametro di programma 70.30.15 Documento predefinito e data di registrazione specificare la data per il rilascio di ulteriori documenti Data del documento , Data pubblicazione È preimpostato quanto segue: l'ultima data utilizzata o sempre la data di sistema corrente.
• Cliccando si apre un calendario che semplifica la selezione delle date.

Venditore - Numero, Nome

• Selezionare il fornitore (subappaltatore) per il cui servizio si desidera stampare una ricevuta.
• È l'indirizzo che si trova su LV su Scheda Indirizzi > contraente è impostata, la proprietà contraente assegnato, questo indirizzo viene preimpostato automaticamente.
• L'indirizzo selezionato qui viene salvato su LV e sul Scheda Indirizzi > contraente visualizzato.

Cantiere

• Selezionare il cantiere in cui verranno contabilizzati i costi per il servizio esterno fornito dall'appaltatore.
• Esempio di applicazione: L'ambito dei servizi e i prezzi del tuo ordine differiscono da quelli concordati con il tuo appaltatore/subappaltatore.
  • Nella gestione del progetto, mantieni cantieri separati per la fatturazione al cliente del progetto di costruzione e per la remunerazione dei servizi esterni forniti dall'appaltatore.
  • Cantiere 1 per fatturazione al cliente: contiene tutti i servizi commissionati dal cliente e i prezzi concordati con il cliente = i tuoi proventi del cantiere
  • Cantiere 2 per la remunerazione dei servizi esterni forniti dal tuo appaltatore/subappaltatore: contiene solo i servizi che l'appaltatore svolge per te e i prezzi che l'appaltatore riceve da te per l'esecuzione del servizio = le tue spese in cantiere
  • Per trasferire le entrate e le spese per il cantiere, seleziona la stampa retribuzione (Cantiere 2) nella gestione stampa del cantiere 1. Ciò significa che lo sforzo viene assegnato al cantiere 1 e quindi, tra le altre cose, nel Sorveglianza del cantiere devoluto al ricavato.
  • I due cantieri possono essere creati all'interno dell'albero del progetto per diversi clienti/progetti oppure possono anche trovarsi nello stesso progetto per lo stesso cliente.
    o
    

1. Indirizzo / 2. Indirizzo

• Seleziona gli indirizzi per il modulo.
• Pelliccia 1. Indirizzo Viene sempre utilizzato l'indirizzo del creditore selezionato.
• Pelliccia 2. Indirizzo è l'impostazione predefinita preset.

Contatto - Segno dell'operatore, Contatto, Numero di telefono.

• Nella selezione Contatto scegliere se sono preimpostati i dati dell'utente loggato o del venditore assegnato al LV.
• Secondo la selezione Contatto sono nei campi Segno dell'operatore, Contatto , Numero di telefono. i dati inseriti per il dipendente in Dati utente sono depositati.

Blocco informazioni

• Vengono visualizzati i dati che il modulo ha campi aggiuntivi nel file Variante di pressione vengono aggiunti (es. venditore, n. BT).

Periodo di prestazione

• Sono le date per inizio della costruzione , Fine dei lavori pre-assegnato, che puoi utilizzare per il corso sul Scheda Lavoro hanno depositato.
• Cliccando è possibile specificare date diverse se necessario. La modifica ai dati si riflette automaticamente nella scheda Auftrag adottato.

Riguardo / Titolo / Testo piè di pagina

• I testi inseriti vengono emessi nelle posizioni corrispondenti nel modulo.
• L'argomento, che viene memorizzato nel corso, è pre-assegnato.
• Le funzioni di Modifica del testo oltre Variabili di testoche vengono riempiti automaticamente dal programma.

Origine della quantità

• Nella selezione Quantità da selezionare l'origine delle quantità che vengono utilizzate per il documento di remunerazione.
• Alla selezione Importo LV viene utilizzata la quantità immagazzinata per l'articolo.
• Alla selezione Prova di quantità selezionare il certificato di quantità di cui si utilizzano gli asset. È preimpostata la verifica della quantità, che viene attivata in LV. La selezione è disponibile se esiste almeno una prova di quantità per il LV.
• Alla selezione Riepilogo della prova di quantità selezionare il riepilogo del rendiconto quantità le cui quantità verranno utilizzate. La selezione è disponibile se è presente almeno un riepilogo delle quantità per il LV.
• Alla selezione forfettario impostare la somma forfettaria in rete.
• Nel parametro di programma 70.20.150 Testo forfettario depositare il testo che verrà stampato davanti all'importo totale in caso di offerte forfettarie

Posiziona il testo

• Specificare quali testi articolo devono essere emessi per la descrizione del servizio:
  • Elenco breve = prima riga del testo breve
  • Testo breve = testo breve della posizione
  • Testo lungo = testo lungo dell'articolo
  • Testo breve e lungo = testo breve e testo lungo dell'articolo
• Nel parametro di programma 70.50.10 Copia il numero di righe di testo lungo in testo breve Specificare quante righe del testo lungo vengono copiate automaticamente nel testo breve se per l'elemento è disponibile solo il testo lungo.
• È possibile apportare correzioni al testo direttamente nella gestione della stampa. A tale scopo, selezionare nel file Selezione dei dati la posizione e fare clic nel menu anteprima di stampa auf Posiziona il testo.

Posizioni con

• Selezionare i dati da emettere per le posizioni:
  • lotto, Prezzo unitario (EP), Prezzo totale (GP)
  • Quote di prezzo - stampa il per ogni posizione Quote di prezzo
  • Immagini - stampa quelli selezionati Immagini nel corso per posizione tra la descrizione del servizio e la riga quantità / prezzo
• Se desideri utilizzare le immagini per la ricevuta di rimborso, puoi anche scegliere la qualità con cui verranno riprodotte le immagini.
  • Bassa compressione: le immagini superiori a 300 dpi vengono compresse a 300 dpi
  • Compressione media: le immagini superiori a 150 dpi vengono compresse a 150 dpi
  • alta compressione: le immagini oltre 96 dpi vengono compresse a 96 dpi
• La selezione delle immagini e la definizione dei nomi e delle dimensioni delle immagini possono essere effettuate direttamente nella gestione della stampa. A tale scopo, selezionare nel file Selezione dei dati la posizione e fare clic nel menu anteprima di stampa auf Posiziona le immagini.

disposizione

• Effettua le impostazioni per il design del layout:
  • Compilazione in una nuova pagina - Interruzione di pagina prima della compilazione delle somme gerarchiche
  • Gerarchia su una nuova pagina - Interruzione di pagina davanti alle gerarchie del livello gerarchico superiore
  • Stampa riga di intestazione - Intestazioni delle colonne della tabella delle posizioni
  • Distanza tra testo e prezzo - Distanza tra la descrizione del servizio e la riga quantità / prezzo degli articoli

Simbolo di valuta

• Scegli se il simbolo della tua valuta locale verrà stampato prima o dopo il totale.

costo del lavoro

• La questione avviene con l'espulsione del costo del lavoro.
• Nell'elenco selezionare la base su cui vengono visualizzati i costi del lavoro.
• Alla selezione sulla base delle quote di prezzo mettere nel Dati di base del corso determina a quale prezzo azioni come parte beneficiaria (Costo del lavoro). I costi di manodopera sono indicati con le tariffe di maggiorazione impostate.
• Alla selezione Percentuale del totale LV i costi del lavoro sono determinati dalla percentuale inserita sul totale BT.
• Alla selezione forfettario inserire la somma forfettaria come importo netto. La conversione viene eseguita automaticamente per le stampe su cui sono riportati i costi lordi della manodopera.
• Sui documenti di remunerazione con quantità da = forfettario il costo del lavoro non può in base al prezzo delle quote in quanto non imputabile alla quota beneficiaria.
• * Indirizzo del cliente, definire come l'opzione è preimpostata. Inoltre, è possibile specificare come visualizzare singolarmente i costi del lavoro per ogni cliente: al netto, al lordo o al netto / lordo.
• Nel Profili dei moduli Puoi anche determinare come viene preimpostata l'opzione:
  • Alla selezione come la preassegnazione dell'indirizzo del cliente i costi del lavoro sono in accordo con la preimpostazione definita al cliente nel Indirizzi pre-assegnato.
  • Alla selezione non spingere i costi del lavoro sono deselezionati.
  • Alla selezione stampa i costi del lavoro sono selezionati.

Testo informativo specifico per le tasse

• Il testo informativo memorizzato nelle autorità fiscali sulle aliquote fiscali utilizzate nel VL viene stampato dopo l'importo totale per i VL netti e dopo che viene visualizzato l'importo IVA per i VL lordi.

Nota fattura di testo

• A seconda del tipo di indirizzo dell'indirizzo del destinatario, viene preimpostato il testo che si immette nei parametri del programma 70.20.230 e 70.20.240 Nota testo fattura (azienda / persona) hanno depositato.

Assegnazioni di account

• Effettuare o modificare le assegnazioni dell'account per Manager finanziario per ricevere valutazioni approfondite.
• Per LV con procedura IVA un'aliquota fiscale Sono disponibili per la selezione tutti i conti di contabilità generale attivi, che hanno il tipo di conto Conto spese assegnato. Il conto di contabilità generale presente in è preimpostato Gestione finanziaria all’aliquota d’imposta assegnata in conto alla LV Costi generali delle merci Sono definiti.
• Per LV con procedura IVA aliquote fiscali multiple saranno sempre i conti della contabilità generale Costi generali delle merci le aliquote fiscali utilizzate.

Linea di uscita dell'IVA allo 0%

• Selezionare se la riga deve essere inclusa nella compilazione dei documenti di remunerazione secondo §13b UStG IVA 0,00% viene rilasciato.

Per espressione retribuzione potrà essere depositato presso la LV Importo pagamento maggiorazioni/sconti, ritenute, cauzioni e trattenute LV non usato.

Sono inoltre disponibili i seguenti elementi per progettare le stampe delle ricevute Parametri del programma a disposizione:

Con l'emissione di uno retribuzione Un record di dati viene creato automaticamente in modo analogo a Registrazione di una fattura in entrata generato per il trasferimento a sistemi di contabilità finanziaria esterna nonché per il pagamento tramite Cancellazione SEPA è disponibile

I seguenti dati vengono utilizzati per creare automaticamente il record dati del fornitore:

La gestione della stampa
Impostazioni di stampa
I Miei Preferiti
Selezione dei dati
Menu anteprima di stampa