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Impostazioni di base
Descrizione
Prima di iniziare a pagare, effettua le impostazioni di base per Cliente di transazioni di pagamento prima.
Per fare ciò, apri il file Gestore degli indirizzi nel menu Dati del programma il menu di selezione Azienda e seleziona la voce dati aziendali.
I dati dell'azienda vengono aperti. Apri la cartella nell'albero delle directory dati aziendali / Debitori di operazioni di pagamento e contrassegnare la voce Parametri generali.
Sul lato destro dello schermo prendi la scheda Parametri generali effettuare le seguenti impostazioni:
Apri elenco elementi
Nella compilazione del Elenco dei crediti commerciali tutte le fatture sono riepilogate in base alle scadenze. Ad esempio, tutte le fatture con scadenza 30 giorni, tutte le fatture con scadenza 60 giorni e tutte le fatture con scadenza 90 giorni. Riceverai anche un ulteriore elenco di tutte le fatture con detrazioni di sconto per questi periodi. Qui si specificano i periodi che verranno visualizzati come compilation alla fine della lista OP.
Promemoria interno
Puoi anche Giorni fino al promemoria interno perdonare. Ciò significa che il programma utilizza i dati della fattura per verificare quanti anni ha la fattura e quindi non stampa un promemoria, ma uno interno promemoria su. Questo promemoria interno può servire come promemoria che la fattura verrà inoltrata all'avvocato oa un'agenzia di recupero crediti.