Impostazioni di base
Descrizione
Prima di iniziare a effettuare i pagamenti, definire le impostazioni di base per i pagamenti della contabilità fornitori. Le varie impostazioni sono spiegate di seguito:
- Coordinate bancarie
Memorizza nel programma le coordinate bancarie utilizzate per l'inserimento e il pagamento delle fatture in entrata.
- Configurazione dell'interfaccia del programma in ricevuta fattura
Progettare l'interfaccia del programma dell'area del programma fattura in base alle vostre esigenze individuali.
- Predefinito quando si inseriscono le fatture in entrata
Specificare quali valori devono essere preassegnati ai campi dati per l'inserimento delle fatture in entrata.
- Impostazioni per i pagamenti in uscita
Prendi per le aree del programma Prepara i pagamenti, fare pagamenti , Corrispondenza dei pagamenti le seguenti impostazioni.
- Progettazione di fornitori di elenchi di articoli aperti
Configura l'output del file Elenco aperto conti fornitori.