Elenco aperto conti fornitori

* Elenco aperto conti fornitori ti fornisce una panoramica di tutti gli articoli aperti dei tuoi fornitori.

Apri il menu BUSINESS il menu di selezione È possibile pagare per questi account e seleziona la voce Elenco aperto conti fornitori.

Si apre il seguente menu di stampa.

Effettua le seguenti impostazioni:

stampa

Cliccando passare alle stampe Foglio di contabilità fornitori, Elenco fatture in entrata, dai un'occhiata, Trasferimenti, Lista pagamenti in uscita , Lista dei pagamenti.

Anteprima

Ogni stampa può essere ricontrollata prima della stampa. La visualizzazione di un'anteprima è preimpostata dal programma. Se non vuoi vedere un'anteprima, disattivala L'opzione.

variante

Per ogni modulo è possibile utilizzare il designer per creare diversi Varianti di stampa forma. Quando apri il menu di stampa per la prima volta, la variante che hai utilizzato Forma Elenco aperto conti fornitori hanno fissato. Cliccando su selezionare la variante che si desidera utilizzare per la stampa.

Contatto

Il nome completo del dipendente che è la persona di contatto per tutte le domande deve essere inserito qui. Il programma inserisce qui il nome dell'utente che ha effettuato l'accesso, che viene salvato nel file Gestore degli indirizzi è stato memorizzato nei dati dell'utente.

stampante

Cliccando selezionare la stampante che si desidera utilizzare per la stampa. Solo le stampanti installate in Windows sono disponibili per la selezione. L'impostazione predefinita è la stampante selezionata per l'elemento selezionato Variante di pressione hanno depositato.

Alimentazione carta

Se la stampante offre più vassoi carta, selezionare facendo clic su lo slot da cui viene utilizzata la carta per la stampa. Per impostazione predefinita, viene impostata la selezione dell'albero selezionata Variante di pressione hanno depositato.

stampa da / a pagina

Le pagine da stampare possono essere specificate qui.

Copie

Se sono necessarie più copie della stampa, immettere qui il numero richiesto.

Attivare la rispettiva opzione spuntando la casella .

Ordinato per

Selezionare se i pagamenti in uscita vengono ordinati sulla stampa in base al nome del fornitore, al numero del fornitore, al numero del documento o al numero dell'OP.

Interruzione di pagina dopo ogni fornitore

I pagamenti in uscita del fornitore vengono visualizzati su pagine separate.

Tutti i fornitori, tutte le aree aziendali, tutti gli ID LV

Vengono presi in considerazione tutti i fornitori, le aree di attività e gli ID LV. Se si desidera limitare la selezione, richiamare la scheda corrispondente e contrassegnare con quali fornitori, aree di attività e ID LV si desidera prendere in considerazione.

Dopo aver inserito tutte le informazioni necessarie per la stampa, fare clic su nel menu Impostazioni di stampa o in alternativa utilizzare la combinazione di tasti Ctrl + P.

Espressione di esempio:
Elenco aperto conti fornitori

Nell'ultima pagina tutte le fatture sono riepilogate in base alle scadenze. Ad esempio, tutte le fatture con scadenza 30 giorni, tutte le fatture con scadenza 60 giorni e tutte le fatture con scadenza 90 giorni. Riceverai anche un ulteriore elenco di tutte le fatture con detrazioni di sconto per questi periodi. Si impostano i periodi di scadenza nel parametro Periodi di scadenza aperti fornitori elenco fisso.