====== Lieferantenrechnung bearbeiten ======
===== Beschreibung =====
Eine erfasste Lieferantenrechnung können Sie nochmals aufrufen und **nachbearbeiten**, so lange Sie diese noch __nicht__ an die [[..:system:finanzbuchhaltungssoftware|Finanzbuchhaltung]] übergeben haben. Ist dies der Fall, ist die Lieferantenrechnung für eine weitere Bearbeitung gesperrt.\\
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Wählen Sie im [[neue_lieferantenrechnung#Rechnungskopf]] einen **Lieferanten**. Auf der [[neue_lieferantenrechnung#Registerkarte Rechnungen]] werden alle bereits erfassten Rechnungen des Lieferanten aufgelistet. Markieren Sie die **Lieferantenrechnung**, die Sie bearbeiten möchten. Im unteren Bildschirmbereich werden die dazugehörigen [[neue_lieferantenrechnung#Aufteilungsbuchungen]] angezeigt. Klicken Sie in das Feld der **Aufteilungsbuchung**, welches Sie ändern möchten.\\
{{:produkte:business_2019:finanzen:lieferantenrechnung_nachbearbeiten.png|}}\\
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Bestätigen Sie Ihre Eingaben durch Klicken auf {{:produkte:business_2016:finanzen:speichern.png|}} im Menü.
Mit den vorgenommenen Änderungen der Lieferantenrechnung wird auch das derzeit eingestellte Buchungsdatum gespeichert. Arbeiten Sie mit einer Schnittstelle zur [[..system:finanzbuchhaltungssoftware|Finanzbuchhaltung]], prüfen Sie das eingestellte Buchungsdatum vor dem Speichern. Es wird in der letzten Zeile am unteren Bildschirmrand angezeigt. Zum Ändern des Buchungsdatums verwenden Sie im Menü **Rechnungseingang** die Funktion **Buchungsdatum**.
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===== Lieferantenrechnung löschen =====
Wählen Sie im [[neue_lieferantenrechnung#Rechnungskopf]] einen **Lieferanten**. Auf der [[neue_lieferantenrechnung#Registerkarte Rechnungen]] werden alle bereits erfassten Rechnungen des Lieferanten aufgelistet. Markieren Sie die **Lieferantenrechnung**, die Sie löschen möchten und klicken im Menü auf {{:produkte:business_2016:finanzen:loeschen.png|}}.\\
{{:produkte:business_2019:finanzen:lieferantenrechnung_loeschen.png|}}
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===== Lieferantenrechnung zwischenspeichern =====
Können Sie eine Lieferantenrechnung __nicht__ vollständig erfassen, z.B. wenn Sie noch Nachfragen zu einer Position haben oder das zu verwendende Sachkonto nicht bekannt ist, haben Sie die Möglichkeit die **Lieferantenrechnung** mit den bereits erfassten [[neue_lieferantenrechnung#Aufteilungsbuchungen]] **zwischenzuspeichern**.\\
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Beim Speichern einer unvollständig erfassten Lieferantenrechnung durch Klicken auf {{:produkte:business_2016:finanzen:speichern.png|}} im Menü, wird automatisch die Abfrage angezeigt, ob Sie Sie die Lieferantenrechnung zwischenspeichern möchten.
{{:produkte:business_2019:finanzen:lieferantenrechnung_zwischenspeichern.png|}}\\
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Auf der Registerkarte **Rechnungen** sind zwischengespeicherte Lieferantenrechnung mit roter Schriftfarbe gekennzeichnet.\\
{{:produkte:business_2019:finanzen:lieferantenrechnung_zwischenspeichern_rot.png|}}
* Zwischengespeicherte Rechnungen werden __nicht__ an die [[..:system:finanzbuchhaltungssoftware|Finanzbuchhaltung]] übergeben.
* Im Programmparameter 120.10.10 [[..finanzen:zvkreditoreneinstellungen_oplistekreditoren#OP-Listen-Rechnungsanzeige]] legen Sie fest, ob die zwischengespeicherten Lieferantenrechnungen in der [[op-liste_kreditoren|OP-Liste Kreditoren]] enthalten sind.
* Im Programmparameter 120.10.20 [[..finanzen:zvkreditoreneinstellungen_zahlungsausgang#Zwischengespeicherte Rechnungen zur Zahlung vorbereiten]] stellen Sie ein, ob zwischengespeicherte Rechnungen in der [[..finanzen:zahlung vorbereiten#Zahlungsvorbereitung]] zur Bezahlung vorgeschlagen werden.
==== Zwischengespeicherte Lieferantenrechnungen anzeigen ====
Zudem können Sie eine Liste aller zwischengespeicherter Lieferantenrechnungen anzeigen. Klicken Sie im Menü in der Gruppe **Suchen** auf **Zwischengespeicherte Rechnung**.\\
{{:produkte:business_2019:finanzen:lieferantenrechnung_suchen_zwischengespeicherterechnung.png|}}\\
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Eine Liste aller zwischengespeicherter Rechnungen wird geöffnet.\\
{{:produkte:business_2019:finanzen:lieferantenrechnung_anzeige_zwischengespeicherterechnung.png|}}\\
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Markieren Sie die gewünschte Lieferantenrechnung und klicken auf **[OK]** oder führen auf der Rechnung einen Doppelklick aus. Die Lieferantenrechnung wird geöffnet und kann nachbearbeitet bzw. vervollständigt werden.
===== Weitere Schritte =====
[[rechnungseingang]]\\
[[Lieferantenrechnung suchen]]\\
[[Neue Lieferantenrechnung]]
[[Rechnungseingangsliste]]