====== Finanzen Kreditor ======


===== Beschreibung =====
Für die Bearbeitung des Zahlungsverkehrs Ihrer Kreditoren stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung.
|[[Grundsätzliche Einstellungen]]|Bevor Sie mit dem Zahlungsverkehr beginnen, nehmen Sie grundsätzliche Einstellungen für den Zahlungsverkehr Kreditoren vor.|
|[[Kontoblatt Kreditoren]]|Eine Übersicht über die erfassten Rechnungen und die geleisteten Zahlungen eines Lieferanten ausdrucken.|
|[[Rechnungseingang]]|Lieferantenrechnungen erfassen.|
|[[Rechnungseingangsliste]]|Eine Auflistung aller erfassten Lieferantenrechnungen ausdrucken.|
|[[Zahlung vorbereiten]]|Die Bezahlung von erfassten Lieferantenrechnungen per Clearing, Online-Banking, Scheck oder Überweisung vorbereiten.|
|[[Zahlungsliste]]|Eine Auflistung aller vorbereiteten Zahlungen ausdrucken.|
|[[Zahlung ausführen]]|Die Datenübergabe für Clearing und Online-Banking durchführen bzw. Schecks und Überweisungen drucken.|
|[[..:finanzen:zahlungsabgleich|Zahlung abgleichen]]|Die ausgeführten Zahlungen mit dem Kontoauszug Ihrer Bank abgleichen.|
|[[Zahlungsausgangsliste]]|Eine Auflistung aller abgeglichenen Zahlungen ausdrucken.|
|[[OP-Liste Kreditoren]]|Eine Übersicht aller offenen Posten Ihrer Lieferanten ausdrucken.|

===== Übersicht Kreditoren =====
Für einen Überblick über alle erfassten Rechnungen und Zahlungen Ihrer Lieferanten öffnen Sie im Menü **BUSINESS** das Auswahlmenü **Kreditoren** und wählen den Eintrag **Übersicht Kreditoren**.

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Der Programmteil **Übersicht Kreditoren** wird geöffnet.

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Legen Sie zunächst den **Zeitraum** fest, von dem Sie einen Überblick Ihres Zahlungsverkehres erhalten möchten. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit {{:produkte:business_2016:finanzen:aktualisieren.gif|}}.


In der Tabelle werden alle erfassten Rechnungen und Zahlungen Ihrer Lieferanten aufgelistet.

{{:produkte:business_2019:finanzen:uebersicht_kreditoren_liste.png?|}}


===== Weitere Schritte =====
[[..finanzen:einrichten kreditor]]