====== Grundsätzliche Einstellungen ======
===== Beschreibung =====
Bevor Sie mit dem Zahlungsverkehr beginnen, nehmen Sie grundsätzliche Einstellungen für den **Zahlungsverkehr Debitor** vor.

Öffnen Sie dazu im [[..:adressen:start|Adress-Manager]] im Menü **Programmdaten** das Auswahlmenü **Firma** und wählen den Eintrag **Firmendaten**.

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Die Firmendaten werden geöffnet. Öffnen Sie im Verzeichnisbaum die Ordner **Firmendaten** / **Zahlungsverkehr Debitoren** und markieren den Eintrag **Allgemeine Parameter**.

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Auf der rechten Bildschirmseite nehmen Sie auf der Registerkarte **Allgemeine Parameter** folgende Einstellungen vor:

==== Offene-Posten-Liste ====
In der Zusammenstellung der [[op-liste_debitoren]] sind alle Rechnungen nach Fälligkeitszeiträumen zusammengefasst. Z.B. alle Rechnungen, die in 30 Tagen fällig sind, alle Rechnungen die in 60 Tagen fällig sind und alle Rechnungen die in 90 Tagen fällig sind. Ferner erhalten Sie eine weitere Zusammenstellung aller Rechnungen mit Skontoabzug für diese Zeiträume. Legen Sie hier die Zeiträume fest, die als Zusammenstellung am Ende der OP-Liste ausgegeben werden.

==== Interne Mahnung ====
Des Weiteren können Sie **Tage bis zur internen Mahnung** vergeben. Das heißt, das Programm prüft anhand der Rechnungsdaten, wie alt die Rechnung ist und druckt dann keine Mahnung, sondern eine interne [[zahlungserinnerungenmahnungen|Mahnung]] aus. Diese interne Mahnung kann Ihnen als Erinnerung dienen, dass die Rechnung entweder an den Rechtsanwalt oder ein Inkassobüro weitergeleitet wird.

===== Weitere Schritte =====
[[kontoauszug]]