====== Auftraggeber ======

===== Beschreibung =====
Mit dem Status-Knopf **Auftraggeber** wird einer Adresse die Eigenschaft **Auftraggeber** zugeordnet.\\ 
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Ihre Auftraggeber können Sie sich dann auf der Adressen-Startseite auf einer Kachel anzeigen lassen. Ebenso ist der Status ein Suchkriterium in der Komfortsuche und der Expertensuche.

<WRAP round info 90%>
Solange der Status **Auftraggeber**, **Auftragnehmer** oder **Mitarbeiter** aktiv ist, lässt sich die Adresse nicht löschen.
</WRAP>


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===== Anwendung =====
Um eine Adresse als Auftraggeber zu markieren, öffnen Sie die gewünschte Adresse und Klicken im Menü **Adressen** auf die Schaltfläche **Auftraggeber**, so dass die Fläche gelb hinterlegt ist.

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Ist die Schrift und das zugehörige Symbol gegraut, besitzen Sie nicht das Recht, diese Eigenschaft zuzuordnen oder zu entfernen. {{:produkte:business_2015:adressen:ag_gegraut.png|}}\\
Nur Benutzer mit dem [[..willkommen:benutzerverwaltung|Benutzerrecht]] **Mitarbeiter/Benutzer bearbeiten** können die Eigenschaften zuordnen und entfernen.
</WRAP>

{{:produkte:business_2021:adressen:adressen_auftraggeber_eigenschaftzuweisen.png|}}\\
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Mit dem Anwählen der Eigenschaft wird zur Adresse die Registerkarte **Auftraggeber** angezeigt.\\
{{:de:produkte:business_2022:adressen:adressen_auftraggeber_registerkarte.png|}}\\
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Hinterlegen Sie hier weitere Angaben zum Auftraggeber, wie z.B. Debitoren-Nr. und Mahnwesen.

^Feld^Beschreibung^
|**Auftraggeber**||
|Rechnungsanschrift|Rechnungen für diesen Auftraggeber werden automatisch an die hier festgelegte Anschrift gerichtet. Standardmäßig ist **Postanschrift dieser Adresse** eingestellt, d.h. die Ausgangsrechnungen für diesen Auftraggeber werden an dessen Postanschrift gerichtet.\\ Sollen die Rechnungen für diesen Auftraggeber an eine [[..willkommen:abweichender rechnungsempfaenger|abweichende Rechnungsanschrift]] gerichtet werden, wählen Sie diese hier aus. Zur Auswahl stehen alle dem Auftraggeber [[..adressen:untergeordnete adresse|über- bzw. untergeordnete Adressen]].|
|Debitoren-Nr.|Übergeben Sie die Daten Ihrer Ausgangsrechnungen und Zahlungseingänge über die Fibu-Schnittstelle an externe [[..system:finanzbuchhaltungssoftware]], tragen Sie hier die Debitoren-Nr. ein, die dem Auftraggeber im Finanzbuchhaltungsprogramm zugewiesen ist.|
|Lieferanten-Nr.|Zu Ihrer Information können Sie die Nummer eintragen, die Ihrer Firma beim Auftraggeber zugeordnet ist.|

|**Einstellungen E-Rechnung Deutschland**||
|Kontoverbindung für E-Rechnung|Wählen Sie aus [[..willkommen:finanzverwaltung#Banken|Ihren Bankverbindungen]], die Bankverbindung aus, die standardmäßig für die Ausgabe von E-Rechnungen an diesen Auftraggeber verwendet wird.|
|Leitweg-ID|Tragen Sie die [[de:glossar:leitweg-id]] ein, die Ihnen der Auftraggeber für die Rechnungslegung per E-Rechnung mitgeteilt hat. Diese wird beim Anlegen neuer LV zu diesem Auftraggeber in den [[..lv-bearbeitung:lv-grunddaten#e-rechnung|LV-Grunddaten]] vorbelegt.|

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===== Weitere Schritte =====
[[favorit]]\\
[[outlook-anbindung]] \\
[[auftragnehmer]]\\
[[mitarbeiter]]\\

[[ansicht_anpassen|Anpassen der Kachel-Ansicht]]

[[Menü Adressen]]\\ 
[[Menü Adresse auswählen]]