Inhaltsverzeichnis
Textvariablen
Beschreibung
Textvariablen werden vom Programm automatisch mit dem entsprechenden Wert gefüllt und können in zahlreichen Textfeldern verwendet werden.
Textvariablen werden in eckigen Klammern geschrieben.
In einigen Programmbereichen wird nach Tippen von [ eine Liste der jeweils verfügbaren Textvariablen zur Auswahl angezeigt.
Verfügbare Textvariablen
Die Auflistung der verfübaren Textvariablen ist in die betreffenden Ausdrucke bzw. Programmbereiche gegliedert.
Positionstext
Innerhalb der LV-Bearbeitung können Sie bei der Eingabe der Kurz- und Langtexte der Positionen folgende Textvariablen verwenden:
| Textvariable | Beschreibung |
|---|---|
| [VORSCHUB] | Bewirkt auf LV-Ausdrucken innerhalb des Textes einen Seitenumbruch. |
LV-Ausdrucke
Im Betreff, Kopf- und Fußtext von LV-Ausdrucken können Sie folgende Textvariablen verwenden:
| Textvariable | Beschreibung | Angebot | Auftrags- bestätigung | Rechnung/Gutschrift (auch Stapeldruck) |
|---|---|---|---|---|
| [ABGABE] | Druckt das Abgabedatum, das in der Projektverwaltung zum Leistungsverzeichnis hinterlegt ist. | X | - | - |
| [ANREDE] | Druckt die Briefanrede, die zum Empfänger im Adress-Manager hinterlegt wurde. | X | X | X |
| [ARBEITSLEISTUNG_BRUTTO] | Druckt den Brutto-Betrag der Arbeitskosten. | X | X | X |
| [ARBEITSLEISTUNG_NETTO] | Druckt den Netto-Betrag der Arbeitskosten. | X | X | X |
| [AUFTRAGGEBER] | Druckt den Anzeigenamen des Auftraggebers. | X | X | X |
| [AUSFUEHRUNGSORT] | Druckt den Ausführungsort des LV. | X | X | X |
| [BELEGNUMMER] | Druckt die Belegnummer des Ausdrucks. | X | X | X |
| [BENUTZER] | Druckt den Namen des angemeldeten Benutzers, der im Adress-Manager in den Benutzerdaten im Feld Ansprechpartner hinterlegt ist. | X | X | X |
| [BETRAG] | Druckt den Gesamtbetrag des Angebots oder Auftragsbestätigung bzw. den Zahlbetrag der Rechnung/Gutschrift. | X | X | X |
| [BETREFF] | Druckt den Betreff, der für den Ausdruck eingetragen ist, bzw. auf Rechnungen, die per Stapeldruck erstellt werden, den Betreff des LV. | X | X | X |
| [BRUTTO] | Druckt den Bruttobetrag des Leistungsverzeichnisses. | X | X | X |
| [Brutto-Leistung] | Druckt die Bruttosumme der gesamten Bauleistung. | - | X | X |
| [DATUM] | Druckt das Datum, bis zu welchem die Zahlung erfolgen muss (Zahlungsziel). Das Datum wird aus dem Belegdatum des Ausdrucks und der gewählten Zahlungskondition errechnet (= Belegdatum + in Zko definierte Anzahl Tage). | X | X | X |
| [DEBITOR-NR] | Druckt die Debitornummer, die im Adress-Manager zum gewählten Debitor hinterlegt ist. | X | X | X |
| [EMAIL_RECHNUNGSEMPFAENGER] | Druckt die E-Mail-Adresse, die im Adress-Manager zum gewählten Empfänger als E-Mail-Adresse für Rechnungsversand hinterlegt ist. | X | X | X |
| [FORMULARBEZEICHNUNG] | Druckt die Formularbezeichnung, die für den Ausdruck eingetragen ist. | X | X | X |
| [GESAMT-OP] | Druckt den Gesamtbetrag der offenen Posten des Debitors des LV. | X | X | X |
| [GUELTIG] | Druckt das Datum, bis zu dem das Angebot gültig sein soll. Das Datum wird aus dem Belegdatum des Angebots und der festgelegten Anzahl von Tagen errechnet. | X | - | - |
| [LV-BEZEICHNUNG] | Druckt die Bezeichnung des Leistungsverzeichnisses. | X | X | X |
| [LV-NR] | Druckt die Nummer des Leistungsverzeichnisses. | X | X | X |
| [MWST] | Druckt den Mehrwertsteuerbetrag des Leistungsverzeichnisses. | X | X | X |
| [NETTO] | Druckt den Nettobetrag des Leistungsverzeichnisses. | X | X | X |
| [SKONTOBETRAG] | Druckt den Betrag des gewährten Skonto 1. Der Betrag wird aus dem Betrag des Angebots oder Auftragsbestätigung bzw. des Zahlbetrags der Rechnung und dem Prozentbetrag, der in der gewählten Zahlungskondition eingetragen ist, errechnet. | X | X | X |
| [SKONTOPROZENT] | Druckt den Prozentsatz für Skonto 1, der in der gewählten Zahlungskondition hinterlegt ist. | X | X | X |
| [SKONTOTAGE] | Druckt die Skontotage für Skonto 1, die in der gewählten Zahlungskondition hinterlegt ist. | X | X | X |
| [STEUER-NR] | Druckt die Steuernummer, die im Adress-Manager zum gewählten Debitor hinterlegt ist. | X | X | X |
| [UST-ID] | Druckt die Umsatzsteuer-ID, die im Adress-Manager zum gewählte Debitor hinterlegt ist. | X | X | X |
| [VORSCHUB] | Bewirkt innerhalb des Textes einen Seitenumbruch. Beachten Sie dabei, dass die Textvariable immer alleine in einer Zeile und auf der ersten Stelle der Zeile stehen muss. | X | X | X |
| [WAEHRUNG] | Druckt das Symbol der Währung des Landes, das Sie bei der Konfiguration von BUSINESS festgelegt haben. | X | X | X |
| [WKZ] | Druckt das Symbol der Währung des Landes, das Sie bei der Konfiguration von BUSINESS festgelegt haben. | X | X | X |
| [ZAHLUNGSZIEL] | Druckt die Anzahl Tage für das Zahlungsziel, die in der gewählten Zahlungskondition hinterlegt ist. | X | X | X |
Zahlungskonditionen
Für den Ausdruck von Angeboten, Auftragsbestätigungen und Rechnungen/Gutschriften (auch Stapeldruck) kann eine Zahlungskondition gewählt werden. Standardmäßig werden Zahlungsziel und Zahlbetrag sowie bei gewährtem Skonto der Prozentsatz, Zahlungsziel und der reduzierte Zahlbetrag in einfacher tabellarischer Form ausgegeben. Sie haben aber auch die möglichkeit einen individuellen Text zu hinterlegen. Dazu stehen folgende Textvariablen zur Verfügung:
| Textvariable | Beschreibung | individueller Text für | ||
|---|---|---|---|---|
| Angebot | Rechnung Skonto 1, Rechnung Skonto 2 | Rechnung Zahlungsziel | ||
| [BETRAG] | Druckt den Gesamtbetrag des Angebots oder Auftragsbestätigung bzw. den Zahlbetrag der Rechnung/Gutschrift, der bis zum Zahlungsziel ohne Abzug von Skonto fällig ist. | - | X | X |
| [DATUM] | Druckt das Datum, bis zu welchem die Zahlung erfolgen muss (Zahlungsziel). Das Datum wird aus dem Belegdatum des Ausdrucks und der festgelegten Tage für das Zahlungsziel errechnet. | - | X | X |
| [SKONTOBETRAG] | Druckt den Betrag des gewährten Skonto. Der Betrag wird aus dem Betrags des Angebot oder Auftragsbestätigung bzw. des Zahlbetrags der Rechnung und dem Prozentbetrags des Skontosatzes errechnet. | - | X | - |
| [SKONTOTAGE] | Druck die Anzahl der Tage für den Skontosatz. | X | X | - |
| [SKONTOPROZENT] | Druckt den Prozentsatz des Skontosatzes. | X | X | - |
| [ZAHLUNGSZIEL] | Druckt die Anzahl der Tages für das Zahlungsziel. | X | - | - |
| [WAEHRUNG] | Druckt das Symbol der Währung des Landes, das Sie bei der Konfiguration von BUSINESS festgelegt haben. | - | X | X |
Hinweistext (Gesamt-OP, Brutto-Leistung)
Im Programmparameter 70.20.220 Hinweistext (Gesamt-OP, Brutto-Leistung) können Sie folgende Textvariablen verwenden:
| Textvariable | Beschreibung |
|---|---|
| [Brutto-Leistung] | Druckt die Bruttosumme der gesamten Bauleistung. |
| [GESAMT-OP] | Druckt den Gesamtbetrag der offenen Posten des Debitors des LV. |
LV-Brief
Im Kopf-, Fuß- und Brieftexten von LV-Briefen können Sie folgende Textvariablen verwenden:
| Textvariable | Beschreibung |
|---|---|
| [ANREDE] | Druckt die Briefanrede, die zum Adressaten im Adress-Manager hinterlegt wurde. |
| [AUSFUEHRUNGSORT] | Druckt den Ausführungsort des LV |
| [LV-BEZEICHNUNG] | Druckt die Bezeichnung des Leistungsverzeichnisses. |
| [LV-NR] | Druckt die Nummer des Leistungsverzeichnisses. |
Mahntext
In der Mahntextverwaltung definieren Sie die Mahntexte, die für den Ausdruck von Mahnungen verwendet werden. Dazu können Sie folgende Textvariablen verwenden:
| Textvariable | Beschreibun |
|---|---|
| [ANREDE] | Druckt die Briefanrede, die zum Adressaten im Adress-Manager hinterlegt wurde. |
| [FRIST] | Druckt das Datum, welches im Druckmenü im Feld Fristsetzung eingestellt ist. Beispiel: Sollte Ihre Zahlung bis zum [FRIST] nicht eingehen, sehen wir uns gezwungen, rechtliche Schritte einzuleiten. |
| [GEBUCHT] | Druckt das Datum, welches im Druckmenü im Feld gebucht bis eingestellt ist. Beispiel: Es wurden Zahlungen bis zum [GEBUCHT] berücksichtigt. |
| [OP-Aufstellung] | Positioniert innerhalb des Mahntextes die Tabelle mit der Aufstellung der offenen Posten des Debitors. |
Erweiterte Preisanfrage
Im Betreff, Kopf- und Fußtext der Erweiterten Preisanfrage können Sie folgende Textvariablen verwenden:
| Textvariable | Beschreibung |
|---|---|
| [RUECKLAUF] | Druckt das Rücklaufdatum, das Sie im Druckmenü eingestellt haben. |
Kommentarzeile im Mengenachweis
Zur Abrechnung nach gelieferten Mengen kann zur Mengenzeile automatisch eine Kommentarzeile erstellt werden. Den Text für die Kommentarzeile definieren Sie im Programmparameter 70.60.50.Mengenzeile aus Lieferschein. Dazu können Sie folgende Textvariablen verwenden:
| Textvariable | Beschreibung |
|---|---|
| [ANZEIGENAME] | Druckt den Anzeigenamen des Lieferanten an. |
| [DATUM] | Druckt das Belegdatum der NK-Buchung. |
| [LIEFERSCHEINNUMMER] | Druckt die eingetragene Lieferscheinnummer. |
Lieferschein für Lagerentnahme
Im Kopf- und Fußtext auf Lieferscheinen für Lagerentnahme können Sie folgende Textvariablen verwenden:
| Textvariable | Beschreibung |
|---|---|
| [AUSFUEHRUNGSORT] | Druckt den Ausführungsort des LV |
| [BETREFF] | Druckt den Betreff des LV. |
| [DATUM] | Druckt das Datum bzw. den Zeitraum der gewählten Lieferungen |