====== Zahlungseingangsliste ====== ===== Beschreibung ===== Einen Überblick über alle erfassten Zahlungen Ihrer Debitoren erhalten Sie mit der **Zahlungseingangsliste**. Öffnen Sie im Menü **BUSINESS** das Auswahlmenü **Debitoren** und wählen den Eintrag **Zahlungseingangsliste**. {{:produkte:business_2019:finanzen:menue_zahlungseingangsliste.png?|}} Folgendes Druckmenü wird geöffnet. {{:produkte:business_2019:finanzen:druckmenue_zahlungseingangsliste.png?|}} ===== Druckeinstellungen ===== Nehmen Sie folgende Einstellungen vor: **Drucken** Durch Klicken auf {{:produkte:business_2019:finanzen:dropdownpfeil.png?nolink|}} wechseln Sie zu den Ausdrucken [[Kontoauszug]], [[Rechnungsausgangsliste]], [[OP-Liste Debitoren]], [[zahlungserinnerungenmahnungen|Mahnungen]] und [[Mahnungsliste]]. **Variante** Für jedes Formular können Sie mit Hilfe des Designers verschiedene [[..:system:druckvarianten|Druckvarianten]] gestalten. Beim ersten Öffnen des Druckmenüs ist die Variante vorbelegt, die Sie zum [[..:system:formulare|Formular]] **Zahlungseingangsliste** eingestellt ist. Durch Klick auf {{:produkte:business_2019:finanzen:dropdownpfeil.png?nolink|}} wählen Sie die Variante aus, die Sie für den Ausdruck verwenden möchten. **Vorschau** Jeder Ausdruck kann vor dem Ausdruck nochmals kontrolliert werden. Die Anzeige einer Vorschau ist vom Programm voreingestellt. Wenn Sie keine Vorschau für den Druck angezeigt bekommen möchten, deaktivieren {{:produkte:business_2019:finanzen:kein_haekchen.png?nolink|}} Sie die Option durch einen Mausklick auf {{:produkte:business_2019:finanzen:haekchen.png?nolink|}}. **Bedienerzeichen** Das Bedienerzeichen sollte ein Kürzel aus dem Namen des Mitarbeiters sein, der für dieses LV verantwortlich ist. Das können z.B. die ersten beiden Buchstaben des Nachnamens oder die Initialen des Mitarbeiters sein. Das Programm trägt hier das Bedienerzeichen des angemeldeten Benutzers ein, das im [[de:produkte:business_2016:adressen:start|Adress-Manager]] in den Benutzerdaten hinterlegt wurde. **Ansprechpartner** Hier sollte der komplette Name des Mitarbeiters eingetragen werden, der Ansprechpartner bei Rückfragen ist. Das Programm trägt hier den Namen des angemeldeten Benutzers ein, der im [[de:produkte:business_2016:adressen:start|Adress-Manager]] in den Benutzerdaten hinterlegt wurde. **Telefon-Nr.** Hat dieser Mitarbeiter eine eigene Durchwahl und es soll verhindert werden, dass der Kunde bei Rückfragen erst über die Telefonzentrale gehen muss, kann hier die direkte Durchwahl des Mitarbeiters ausgedruckt werden. Das Programm trägt hier die Telefon-Nr. des angemeldeten Benutzers ein, die im [[de:produkte:business_2016:adressen:start|Adress-Manager]] in den Benutzerdaten hinterlegt wurde. **Ausgabe** Es wird angezeigt, dass die Liste auf dem eingestellten Drucker ausgedruckt wird. **Drucker** Durch Klicken auf {{:produkte:business_2019:finanzen:dropdownpfeil.png?nolink|}} wählen Sie den Drucker, den Sie für den Ausdruck verwenden möchten. Es stehen nur Drucker zur Auswahl, die unter Windows installiert sind. Standardmäßig ist der Drucker eingestellt, den Sie zur gewählten [[..:system:druckvarianten|Druckvariante]] hinterlegt haben. **Papierzufuhr** Bietet Ihr Drucker mehrere Papierschächte an, wählen Sie durch Klicken auf {{:produkte:business_2019:finanzen:dropdownpfeil.png?nolink|}} den Schacht, aus dem das Papier für den Ausdruck verwendet wird. Standardmäßig ist die Schachtauswahl eingestellt, die Sie zur gewählten [[..:system:druckvarianten|Druckvariante]] hinterlegt haben. **Exemplare** Benötigen Sie mehrere Kopien des Ausdrucks, tragen Sie hier die gewünschte Anzahl ein. **drucken von/bis Seite** Hier können die auszudruckenden Seiten vorgegeben werden. ---- ===== Registerkarte Einstellungen ===== Aktivieren Sie die jeweilige Option durch Setzen des Häkchens {{:produkte:business_2019:finanzen:haekchen.png?nolink|}}. {{:produkte:business_2019:finanzen:druckmenue_zahlungseingangsliste einst.png?|}} **Zahlungseingang von ... bis ...** Geben Sie hier den Zeitraum an, für den Sie die Liste drucken möchten. Durch Klicken auf {{:produkte:business_2019:finanzen:dropdownpfeil.png?nolink|}} öffnen Sie einen Kalender, in dem Sie das Datum durch Mausklick auswählen oder tragen das Datum über den Nummernblock Ihrer Tastatur ein. Die Eingabe 20,10,11 erkennt das Programm automatisch als 20.10.2011. **1. Sortierung, 2. Sortierung** Geben Sie an, nach welchen Kriterien die Zahlungen auf dem Ausdruck sortiert ausgegeben wird. **Alle Konten, alle Geschäftsbereiche, alle LV-Kennungen** Es werden alle Konten, alle Geschäftsbereiche und alle LV-Kennungen berücksichtigt. Möchten Sie die Auswahl einschränken, rufen Sie die entsprechende Registerkarte auf und markieren mit {{:produkte:business_2019:finanzen:haekchen.png?nolink|}}, welche Konten, Geschäftsbereiche und LV-Kennungen Sie berücksichtigen möchten. /*=== Überschrift ohne Anzeige im Inhaltsverzeichnis ===*/ ---- Nachdem Sie alle notwendigen Angaben für Ihren Ausdruck vorgenommen haben, klicken Sie auf {{:produkte:business_2016:finanzen:drucken_mit_text.gif?nolink|}} in der Toolleiste oder verwenden alternativ die Tastenkombination **Strg** + **P**. __Beispielausdruck:__\\ [[de:produkte:business_2016:musterausdrucke:ma_zahlungseingangsliste]] ===== Weitere Schritte ===== [[OP-Liste Debitoren]]