====== Rechnungseingangsliste ======

===== Beschreibung =====
Die erfassten Lieferantenrechnungen werden auf der Rechnungseingangsliste dargestellt.

Öffnen Sie im Menü **BUSINESS** das Auswahlmenü **Kreditoren** und wählen den Eintrag **Rechnungseingansliste**.
{{:produkte:business_2019:finanzen:rechnungseingangsliste_menue.png|}}

Folgendes Druckmenü wird geöffnet.
{{:produkte:business_2019:finanzen:rechnungseingangsliste_druckmenue.png|}}

===== Druckeinstellungen =====
Nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

**Drucken**

Durch Klicken auf {{:produkte:business_2016:finanzen:dropdownpfeil.gif|}} wechseln Sie zu den Ausdrucken [[kontoblatt_kreditoren|Kontoblatt Kreditoren]], [[op-liste_kreditoren|OP-Liste Kreditoren]], [[zahlung_ausfuehren#Scheck]], [[zahlung_ausfuehren#Überweisung|Überweisungen]], [[Zahlungsausgangsliste]] und [[Zahlungsliste]].

**Vorschau**

Jeder Ausdruck kann vor dem Ausdruck nochmals kontrolliert werden. Die Anzeige einer Vorschau ist vom Programm voreingestellt. Möchten Sie keine Vorschau angezeigt bekommen, deaktivieren {{:produkte:business_2016:finanzen:kein_haekchen.gif|}} Sie die Option.

**Variante**

Für jedes Formular können Sie mit Hilfe des Designers verschiedene [[..:system:druckvarianten|Druckvarianten]] gestalten. Beim ersten Öffnen des Druckmenüs ist die Variante vorbelegt, die Sie zum [[..:system:formulare|Formular]] **Rechnungseingangsliste** eingestellt haben. Durch Klick auf {{:produkte:business_2016:finanzen:dropdownpfeil.gif|}} wählen Sie die Variante aus, die Sie für den Ausdruck verwenden möchten.

**Ansprechpartner**

Hier sollte der komplette Name des Mitarbeiters eingetragen werden, der Ansprechpartner bei allen Rückfragen ist. Das Programm trägt hier den Namen des angemeldeten Benutzers ein, der im [[..:adressen:start|Adress-Manager]] in den Benutzerdaten hinterlegt wurde.

**Ausgabe**

Durch Klicken auf {{:produkte:business_2016:finanzen:dropdownpfeil.gif|}} wählen Sie, ob Sie die Liste drucken oder als [[..system:druckausgaben#Fax-Schnittstelle|Fax]] oder [[..system:druckausgaben#E-Mail-Schnittstelle|E-Mail]] versenden möchten.

**Drucker**

Durch Klicken auf {{:produkte:business_2016:finanzen:dropdownpfeil.gif|}} wählen Sie den Drucker, den Sie für den Ausdruck verwenden möchten. Es stehen nur Drucker zur Auswahl, die unter Windows installiert sind. Standardmäßig ist der Drucker eingestellt, den Sie zur gewählten [[..:system:druckvarianten|Druckvarianten]] hinterlegt haben.

**Papierzufuhr**

Bietet Ihr Drucker mehrere Papierschächte an, wählen Sie durch Klicken auf {{:produkte:business_2016:finanzen:dropdownpfeil.gif|}} den Schacht, aus dem das Papier für den Ausdruck verwendet wird. Standardmäßig ist die Schachtauswahl eingestellt, die Sie zur gewählten [[..:system:druckvarianten|Druckvarianten]] hinterlegt haben.

**drucken von/bis Seite**

Hier können die auszudruckenden Seiten vorgegeben werden. Wichtig! Beim Ausdruck der gesamten Rechnungseingangsliste sollten hier keine Änderungen vorgenommen werden.

**Exemplare**

Benötigen Sie mehrere Kopien des Ausdrucks, tragen Sie hier die gewünschte Anzahl ein.

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===== Registerkarte Einstellungen =====
Aktivieren Sie die jeweilige Option durch Setzen des Häkchens {{:produkte:business_2016:finanzen:haekchen.gif|}}.

{{:produkte:business_2019:finanzen:0054.png|}}

**Rechnungen drucken von ... bis ...**

Geben Sie den Zeitraum an, für den Sie die Rechnungseingangsliste drucken möchten. Durch Klicken auf {{:produkte:business_2016:finanzen:dropdownpfeil.gif|}} öffnen Sie einen Kalender, in dem Sie das Datum durch Mausklick auswählen.

**Buchungen ausgeben**

Standardmäßig ist diese Option deaktiviert {{:produkte:business_2016:finanzen:kein_haekchen.gif|}}, so dass zum Rechnungsbetrag lediglich das Belegdatum, die Belegnummer etc. ausgedruckt werden. Aktivieren Sie die Option {{:produkte:business_2016:finanzen:haekchen.gif|}}, so dass der Rechnungsbetrag mit allen [[neue_lieferantenrechnung#Aufteilungsbuchungen]] gedruckt wird.

**Sortierung nach**

Wählen Sie, ob die Lieferantenrechnungen auf dem Ausdruck nach Lieferant, Belegdatum, Fälligkeitsdatum, Belegnummer oder OP-Nummer sortiert ausgegeben werden.

**Alle Geschäftsbereiche, alle LV-Kennungen**

Es werden alle Geschäftsbereiche und LV-Kennungen berücksichtigt. Möchten Sie die Auswahl einschränken, rufen Sie die entsprechende Registerkarte auf und markieren mit {{:produkte:business_2016:finanzen:haekchen.gif|}}, welche Geschäftsbereiche und LV-Kennungen Sie berücksichtigen möchten.

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Nachdem Sie alle notwendigen Angaben für Ihren Ausdruck vorgenommen haben, klicken Sie auf  im Menü **Druckeinstellungen** oder verwenden alternativ die Tastenkombination <wrap caps>**Strg**</wrap> + **<wrap caps>P</wrap>**.

__Beispiel:__\\
[[..:musterausdrucke:ma_rechnungsausgangsliste]]

===== Weitere Schritte =====
[[Zahlung vorbereiten]]