====== ÖNORM-Schnittstelle ======
===== Beschreibung =====
ÖNORM ist eine nationale Norm vom Austrian Standards Institute, die für den elektronischen Datenaustausch im Bereich Österreich verwendet wird.\\
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Sie können Leistungsverzeichnisse im Format ÖNORM A 2063 und ÖNORM B 2063 importieren und exportieren.
Zu ÖNORM-LV angelegte Mengennachweise können Sie über den separaten Mengennachweisaustausch ausgeben.
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===== vom Angebot zur Rechnung =====
==== ÖNORM A 2063 ====
Die Schritte vom Angebot bis zur Rechnung für Leistungsverzeichnisse im Format ÖNORM A 2063:\\
1. Angebotsaufforderung einlesen (*.ONLV)\\
2. Angebot kalkulieren\\
3. Angebot drucken und/oder Angebotsdatei ausgeben (*.ONLV)\\
4. Auftragserteilung\\
5. Statuswechsel von AA zu BA/BB oder Auftrags-LV einlesen (*.ONLV)\\
6. Megennachweis im Format ÖNORM A 2063 oder DATAflor anlegen\\
Das Format ÖNORM A 2063 ist zwingend erforderlich, wenn der Mengennachweis elektronisch abgegeben werden soll.
7. Rechnung und ggf. Mengennachweis drucken\\
8. Abrechnungs-LV als Datei ausgeben (*. ONRE)\\
==== ÖNORM B 2063 ====
Die Schritte vom Angebot bis zur Rechnung für Leistungsverzeichnisse im Format ÖNORM B 2063:\\
1. Angebotsaufforderung einlesen (*.DTA)\\
2. Angebot kalkulieren\\
3. Angebot drucken und/oder Angebotsdatei ausgeben (*.DTA)\\
4. Auftragserteilung\\
5. Statuswechsel von AA zu BA/BB\\
6. Mengennachweis im Format ÖNORM B 2114 oder DATAflor anlegen\\
Das Format ÖNORM B 2114 ist zwingend notwendig, wenn der Mengennachweis elektronisch abgegeben werden soll.
7. Rechnung drucken und ggf. Mengennachweis drucken oder als Datei ausgeben
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===== ÖNORM-LV importieren =====
Mit dieser Funktion können Sie Leistungsverzeichnisse im Format ÖNORM A 2063 (*.ONLV) und ÖNORM B 2063 (*.DTA) in BUSINESS einlesen.\\
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Markieren Sie zunächst in der Projektverwaltung das Projekt, zu dem Sie das LV einlesen möchten. Öffnen Sie anschließend im Menü **Projektverwaltung** das Auswahlmenü **ÖNORM** und wählen den Eintrag **ÖNORM-LV importieren**.\\
{{:produkte:business_2019:system:oenorm_import_menue.png|}}\\
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Folgender Import-Dialog wird geöffnet. Tragen Sie den Verzeichnispfad ein, in dem das exportierte LV gespeichert ist, oder öffnen den Windows-Dateiauswahldialog.\\
{{:produkte:business_2019:system:oenorm_import_dialog1.png|}}\\
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Wählen Sie die Datei mit dem exportierten LV aus und bestätigen mit **[Öffnen]**.\\
{{:produkte:business_2019:system:oenorm_import_dialog2.png|}}\\
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Der gewählte Verzeichnispfad wird in den Import-Dialog übernommen. Bestätigen Sie die Dateiauswahl mit **[Weiter]**.\\
{{:produkte:business_2019:system:oenorm_import_dialog3.png|}}\\
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Die zu importierende Datei wird überprüft. Ist die Datei fehlerfrei, klicken Sie auf **[Weiter]**.\\
{{:produkte:business_2019:system:oenorm_import_dialog4.png|}}\\
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Legen Sie den Namen des Leistungsverzeichnisses fest und weisen dem Leistungsverzeichnis einen Geschäftsbereich, Arbeitsbereich, LV-Kennung sowie Steuersatz zu. Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit **[Weiter]**.\\
{{:produkte:business_2019:system:oenorm_import_dialog5.png|}}\\
Legen Sie fest, ob alle Positionen auf anbieten/nicht anbieten gesetzt werden und legen die Anzahl der Nachkommastellen für die Menge fest. Nachdem Sie alle notwendigen Einstellungen getroffen haben, starten Sie den Importvorgang mit **[Importieren]**.\\
*Positionen, die auf **anbieten** gesetzt sind, zu denen jedoch kein Preis eingetragen bzw. kalkuliert ist, bieten Sie für den Preis 0,00 EUR an! Wir empfehlen Ihnen beim Import zunächst alle Positionen auf **nicht anbieten** zu setzen und erst während der Kalkulation der Angebotspreise für jede Position einzeln in den Positionsdaten den Status auf **anbieten** zu wechseln.
*Für den elektronischen Austausch von ÖNORM-LV sind in der ÖNORM A 2063 für die Menge drei Nachkommastellen vorgeschrieben. Das nachträgliche Ändern der Anzahl der Nachkommastellen für die Menge ist für jede Position einzeln in den Positionsdaten möglich.
{{:produkte:business_2019:system:oenorm_import_dialog6.png|}}\\
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Der Import-Vorgang wird durchgeführt.\\
{{:produkte:business_2019:system:oenorm_import_dialog7.png|}}\\
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Bestätigen Sie den erfolgreichen Import mit **[Fertigstellen]**.\\
{{:produkte:business_2019:system:oenorm_import_dialog8.png|}}\\
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Das importierte LV wird in der Projektverwaltung im gewählten Projekt angezeigt.\\
{{:produkte:business_2019:system:oenorm_import_projektverwaltung.png|}}
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===== Funktionen für ÖNORM A 2063 =====
==== Austauschphasen ====
Folgende Austauschphasen können Sie importieren bzw. exportieren:
|*.onlv||Angebotsanforderung|
|:::||Angebotsabgabe|
|:::||Zusatzangebot|
|:::||Auftragserteilung|
|*.onre| Abrechnung ||
==== Abrechnung ====
Nach der Definition ÖNORM A 2063 ist eine **Abrechnungsdatei** (*.ONRE) aus **zwei Teilen** zusammengesetzt: Teil Mengen und Teil Abrechnung. Für Abschlags- und Schlussrechnungen ist in der Norm festgelegt, dass die Mengen im **Teil Abrechnung** die **Gesamtmengen** (kumulierend) umfassen und im **Teil Mengen** nur die **Differenz** zur vorigen Abschlagsrechnung.\\
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Daraus ergibt sind ein gesonderter Umgang mit Mengennachweisen, Mengennachweiszusammenfassungen und dem Rechnungsdruck, der im Folgenden beschrieben ist.\\
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**1. Abschlagsrechnung:**\\
*Anlage des ersten Mengennachweises (MN1) und Erfassung der erbrachten Leistung
*Druck der ersten Abschlagsrechnung (1. AR) nach MN1
*Export des ONRE-LV durch Positionierung im Baustellenkonto auf der 1. AR und Auswahl der Exportfunktion. Es werden die Daten der gewählten Rechnung und der aktive Mengennachweis MN1 exportiert.
**2. Abschlagsrechnung:**\\
*Anlage eines neuen, leeren Mengennachweises (MN2) und Erfassung der erbrachten Leistung seit der 1. AR
*Anlage einer Mengennachweiszusammenfassung (MNZ1), die MN1 und MN2 enthält
*Druck der zweiten Abschlagsrechnung (2. AR) nach MNZ1
*Export des ONRE-LV durch Markieren der 2. AR im Baustellenkonto. Es werden die Daten der gewählten Rechnung und des noch aktiven Mengennachweises MN2 exportiert.
**Schlussrechnung:**\\
*Anlage eines dritten, leeren Mengennachweises und Erfassung der erbrachten Leistung seit der 2. AR
*Anlage einer neuen Mengennachweiszusammenfassung (MNZ2), die MN1, MN2 und MN3 beinhaltet
*Druck der Schlussrechnung nach MNZ2
*Export des ONRE-LV durch Markieren der Schlussrechnung im Baustellenkonto. Es werden die Daten der gewählten Rechnung und des noch aktiven Mengennachweises MN3 exportiert.
==== zulässige Mengeneinheiten ====
Beim Export von ONLV- und ONRE-Dateien wird geprüft, ob die im LV vorwendeten Mengeneinheiten ÖNORM-konform sind. Sind unzulässige Mengeneinheiten vorhanden, wird beim Export ein Hinweis angezeigt, so dass die Mengeneinheiten ggf. korrigiert werden können.\\
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Laut ÖNORM sind folgende Mengeneinheiten zulässig:\\
cm - m - km - cm² - m² - cm³ - m³ - l - g - kg - t - Stk - PA - h - d - Wo - Mo - VE
==== Ausmaßblattnummerierung ====
Mit der ONRE-Datei für die elektronische Abrechnung per ÖNORM A 2063 wird für die abgerechneten Mengen eine Ausmaßblattnummer übertragen. Ein Ausmaßblatt entspricht in BUSINESS dem [[..abrechnung:mengennachweise eines lv]]. Beim [[..abrechnung:mengennachweis anlegen#Mengennachweis anlegen|Anlegen]] eines Mengennachweises im Format ÖNORM A 2063 steht auf der Registerkarte **Mengennachweis** das Feld **Ausmaßblatt-Nr.** zur Verfügung.
* Für die automatische Nummernvorbelegung wird je LV ein interner Zähler verwendet, der mit der Nummer "1" beginnt.
* Zudem können Sie manuelle Nummern eintragen.
{{:produkte:business_2019:system:mengennachweis_oenorm_ausmassblattnummer.png|}}
Die Magistratsdirektion Wien benötigt für die Abwicklung der Aufträge folgende Ausmaßblattnummerierung:
* Ausmaßblätter von Einzelrechnungen müssen innerhalb des Rahmenvertrags fortlaufend nummeriert sein, unabhängig davon an welche Abteilung der Magistratsdirektion die Rechnungen gesendet werden, und ob dazwischen AR-Ketten gestellt werden.
* Innerhalb einer AR-Kette beginnt die Ausmaßblattnummerierung mit Nr. 1 und muss innerhalb der AR-Kette fortlaufend sein.
==== Preisindexierung ====
Für die Abrechnung von Bauverträgen, für die veränderliche Preise vereinbart sind, können Sie die vom Wirtschaftsministerium (BMWFW) veröffentlichten Baukostenindizes zum LV hinterlegen.\\
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Öffnen Sie für das LV den Dialog [[..abrechnung:zuschlaegeabschlaegesicherheiten]]. Für LV im Format ÖNORM A 2063 unterscheidet sich dieser im Layout etwas von den anderen LV-Formaten, beinhaltet aber die gleichen Funktionen. Für die Erfassung von Zu- und Abschlägen steht jedoch die Spalte **Zu-/Abschlag auf** zusätzlich zur Verfügung.
*Hier wählen Sie, ob Sie einen Zu-/Abschlag auf die LV-Summe oder einen der beiden Preisanteile erfassen möchten.
*Ob und welche Zu-/Abschläge zugelassen sind, ist im eingelesenen ÖNORM-LV definiert, und werden entsprechend zur Auswahl angezeigt.
{{:produkte:business_2019:system:oenorm_zuschlagaufpreisanteile.png|}}\\
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Die Preisindizes werden im Angebots- und Rechnungsdruck berücksichtigt, aber nicht mit den ONLV- und ONRE-Dateien übergeben.
==== Zusatzangebote ====
Zu einem vorhandenen Auftrags-LV im Format ÖNORM A 2063 können Sie Zusatzangebote (*.ONLV) in BUSINESS importieren sowie in BUSINESS neue Zusatzangebote erstellen:\\
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1. Zum Importieren eines Zusatzangebotes markieren Sie im Projektbaum das Auftrags-LV im Format ÖNORM A 2063, zu dem Sie vom Auftraggeber das Zusatzangebot erhalten haben, und verwenden die Funktion [[..system:lv-austausch oenorm#ÖNORM-LV importieren]].
1. Zum Erstellen eines Zusatzangebotes markieren Sie im Projektbaum das Auftrags-LV im Format ÖNORM A 2063 und verwenden die Funktion [[..projektverwaltung:nachtragsverwaltung|Nachtragsangebot anlegen]]. Beachten Sie dabei, dass das Nachtrags-LV das gleiche Ordnungsschema einhält wie das Auftrags-LV sowie auf die korrekte Nummerierung der Hierarchien und Positionen, z.B. Titel = //ZA//, Bauteil = //ZA.01// und Position = //ZA.01.01//
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2. Tragen Sie für das Zusatzangebot Ihre Angebotspreise ein und exportieren die Angebotspreise als ONLV-Datei.\\
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3. Nach Erteilung des Zusatzauftrags verwenden Sie die Funktion [[..projektverwaltung:nachtragsverwaltung|Nachtrag zum Auftrag]]. Für die automatische Nummerierung der Zusatzpositionen im Auftrags-LV nutzen Sie unbedingt die Option [[..projektverwaltung:nachtragsverwaltung|Ordnungszahl beibehalten]].\\
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4. Die zusätzlich beauftragten Positionen stehen nun im Auftrags-LV zur Erfassung der ausgeführten Mengen sowie für die Abrechnung zur Verfügung.
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===== Weitere Schritte =====
[[..system:lv-austausch_lvx]]\\
[[..system:lv-austausch_gaeb]]\\
[[..system:lv-austausch_ raw]]