====== Auftragnehmer ======


===== Beschreibung =====
Mit dem Status-Knopf **Auftragnehmer** wird einer Adresse die Eigenschaft **Auftragnehmer** zugeordnet.\\
\\
Ihre Auftragnehmer können Sie sich dann auf der Adressen-Startseite auf einer Kachel anzeigen lassen. Ebenso ist der Status ein Suchkriterium in der Komfortsuche und der Expertensuche.

<WRAP round important 90%>
Solange der Status **Auftraggeber**, **Auftragnehmer** oder **Mitarbeiter** aktiv ist, lässt sich die Adresse __nicht__ löschen.
</WRAP>

===== Anwendung =====
Um eine Adresse als Auftragnehmer zu markieren, öffnen Sie die gewünschte Adresse und klicken im Menü **Adressen** auf die Schaltfläche **Auftragnehmer**, so dass die Fläche gelb hinterlegt ist.

<WRAP round info 90%>
Ist die Schrift und das zugehörige Symbol gegraut, besitzen Sie nicht das Recht, diese Eigenschaft zuzuordnen oder zu entfernen. {{:produkte:business_2015:adressen:an_gegraut.png|}}\\
Nur Benutzer mit dem [[..willkommen:benutzerverwaltung|Benutzerrecht]] **Mitarbeiter/Benutzer bearbeiten** können die Eigenschaften zuordnen und entfernen.
</WRAP>

{{:produkte:business_2020:adressen:adressen_auftragnehmer.png|}}\\
\\
Mit dem Anwählen der Eigenschaft **Auftragnehmer** wird zur Adresse die Registerkarte **Auftragnehmer/Lieferant** angezeigt.\\
{{:produkte:business_2020:adressen:adressen_auftragnehmer_registerkarte.png|}}\\
\\
Hinterlegen Sie hier weitere Angaben zum Auftragnehmer/Lieferanten.

^Feld^Beschreibung^
|**Auftragnehmer**||
|zugeordneter Rechnungsersteller|Bei Auftragnehmern/Lieferanten, bei denen der Ersteller des Lieferscheins vom Ersteller der Lieferantenrechnung abweicht, kann durch Klicken auf {{:produkte:business_2020:adressen:drop_down_pfeil.png|}} die Adresse definiert werden, von der die Rechnungen für die Lieferung gestellt werden. Es stehen alle [[..adressen:untergeordnete adresse|über- bzw. untergeordnete Adressen]] zur Auswahl.\\ Im Rechnungseingang werden beim Erfassen von [[..finanzen:neue lieferantenrechnung|Lieferantenrechnungen]] für die Zuordnung von bereits erfassten Lieferscheinen auf der Registerkarte **Lieferscheine** nicht nur die Lieferscheine des Lieferanten angezeigt, von dem die Rechnung gestellt wurde, sondern auch die Lieferscheine der Lieferanten, bei denen diese Lieferantenadresse in diesem Feld hinterlegt ist.|
|Kreditoren-Nr.|Tragen Sie die Nummer ein, die Sie dem Kreditor in Ihrer Finanzbuchhaltung vergeben haben. Es ist die Nummer voreingestellt, die in der [[..adressen:vorbelegung]] als nächste Nummer definiert ist. In den Parametern der [[..willkommen:finanzverwaltung]] definieren Sie die Stellenanzahl für Personenkonten gemäß Ihrer Finanzbuchhaltung ein.|
|Kunden-Nr.|Tragen Sie die Nummer ein, unter der Sie bei Ihrem Lieferanten geführt werden.|
|**Stammdaten**||
|Zahlungskonditionen|Durch Klicken auf {{:produkte:business_2020:adressen:drop_down_pfeil.png|}} wählen Sie die Zahlungskondition, die Ihnen der Auftragnehmer/Lieferant standardmäßig gewährt. Diese wird beim Erfassen von [[..finanzen:neue lieferantenrechnung|Lieferantenrechnungen]] vorbelegt, kann jedoch für jede Rechnung individuell geändert werden.|
|Lieferbedingungen|Durch Klicken auf {{:produkte:business_2020:adressen:drop_down_pfeil.png|}} wählen Sie die Lieferbedingung aus, die Sie mit dem Auftragnehmer/Lieferanten vereinbart haben. Es stehen die Einträge zur Auswahl, die Sie in der [[..adressen:vorbelegung]] auf der Registerkarte **Auswahllisten** definiert haben.|
|USt-IdNr.|Tragen Sie die Umsatzsteueridentifikationsnummer des Auftragnehmers/Lieferanten ein.|
|Kreditlimit|Tragen Sie das Kreditlimit ein, dass Sie mit dem Auftragnehmer/Lieferanten vereinbart haben.|
|GLN (vormals ILN)|Tragen Sie die Global Location Number (GLN) des Auftragnehmers/Lieferanten ein.|
|**SEPA-Lastschriftmandat**||
|erteilt an|\\ Haben Sie Ihrem Auftragnehmer/Lieferant ein Mandant zum automatischen Lastschrifteinzug zur Bezahlung seiner Rechnungen erteilt, können Sie hier die dazugehörigen Informationen hinterlegen. Ist das SEPA-Lastschriftmandat aktiviert, wird im Rechnungeingang beim Erfassen von [[..finanzen:neue lieferantenrechnung|Lieferantenrechnungen]] automatisch der Status **Lastschrift** voreingestellt.|
|Bankname| ::: |
|IBAN/KtoNr.| ::: |
|am| ::: |
|durch| ::: |
|**Merkmal**|Wählen Sie ein oder mehrere für diesen Auftragnehmer/Lieferanten zutreffenden [[..adressen:merkmale|Merkmale]]. Es stehen die Merkmale zur Auswahl, die Sie in der [[..adressen:vorbelegung]] auf der Registerkarte **Auswahllisten** definiert haben. |

===== Weitere Schritte =====
[[favorit]]\\
[[outlook-anbindung]] \\
[[auftraggeber]]\\
[[mitarbeiter]]\\

[[ansicht_anpassen|Anpassen der Kachel-Ansicht]]\\ 

[[Menü Adressen]]\\ 
[[Menü Adresse auswählen]]