====== Lieferantenrechnung bearbeiten ====== ===== Beschreibung ===== Eine erfasste Lieferantenrechnung können Sie nochmals aufrufen und **nachbearbeiten**, so lange Sie diese noch __nicht__ an die [[..:system:finanzbuchhaltungssoftware|Finanzbuchhaltung]] übergeben haben. Ist dies der Fall, ist die Lieferantenrechnung für eine weitere Bearbeitung gesperrt.\\ \\ Wählen Sie im [[neue_lieferantenrechnung#Rechnungskopf]] einen **Lieferanten**. Auf der [[neue_lieferantenrechnung#Registerkarte Rechnungen]] werden alle bereits erfassten Rechnungen des Lieferanten aufgelistet. Markieren Sie die **Lieferantenrechnung**, die Sie bearbeiten möchten. Im unteren Fensterbereich werden die dazugehörigen [[neue_lieferantenrechnung#Aufteilungsbuchungen]] angezeigt. Klicken Sie in das Feld der **Aufteilungsbuchung**, welches Sie ändern möchten.\\ {{de:produkte:business_2019:finanzen:lieferantenrechnung_nachbearbeiten.png|}}\\ \\ Bestätigen Sie Ihre Eingaben durch Klicken auf {{de:produkte:business_2016:finanzen:speichern.png|}} im Menü. ---- ===== Lieferantenrechnung löschen ===== Wählen Sie im [[neue_lieferantenrechnung#Rechnungskopf]] einen **Lieferanten**. Auf der [[neue_lieferantenrechnung#Registerkarte Rechnungen]] werden alle bereits erfassten Rechnungen des Lieferanten aufgelistet. Markieren Sie die **Lieferantenrechnung**, die Sie löschen möchten und klicken im Menü auf {{de:produkte:business_2016:finanzen:loeschen.png|}}.\\ {{de:produkte:business_2019:finanzen:lieferantenrechnung_loeschen.png|}} ---- ===== Lieferantenrechnung zwischenspeichern ===== Können Sie eine Lieferantenrechnung __nicht__ vollständig erfassen, z.B. wenn Sie noch Nachfragen zu einer Position haben oder das zu verwendende Sachkonto nicht bekannt ist, haben Sie die Möglichkeit die **Lieferantenrechnung** mit den bereits erfassten [[neue_lieferantenrechnung#Aufteilungsbuchungen]] **zwischenzuspeichern**.\\ \\ Beim Speichern einer unvollständig erfassten Lieferantenrechnung durch Klicken auf {{de:produkte:business_2016:finanzen:speichern.png|}} im Menü, wird automatisch die Abfrage angezeigt, ob Sie Sie die Lieferantenrechnung zwischenspeichern möchten. {{de:produkte:business_2019:finanzen:lieferantenrechnung_zwischenspeichern.png|}}\\ \\ Auf der Registerkarte **Rechnungen** sind zwischengespeicherte Lieferantenrechnung mit roter Schriftfarbe gekennzeichnet.\\ {{de:produkte:business_2019:finanzen:lieferantenrechnung_zwischenspeichern_rot.png|}} * Zwischengespeicherte Rechnungen werden __nicht__ an die [[..:system:finanzbuchhaltungssoftware|Finanzbuchhaltung]] übergeben. * Im Programmparameter 120.10.10 [[..finanzen:grundsaetzliche einstellungen#OP-Listen-Rechnungsanzeige]] legen Sie fest, ob die zwischengespeicherten Lieferantenrechnungen in der [[op-liste_kreditoren|OP-Liste Kreditoren]] enthalten sind. * Im Programmparameter 120.10.20 [[..finanzen:grundsaetzliche einstellungen#Zwischengespeicherte Rechnungen zur Zahlung vorbereiten]] stellen Sie ein, ob zwischengespeicherte Rechnungen in der [[..finanzen:zahlung vorbereiten#Zahlungsvorbereitung]] zur Bezahlung vorgeschlagen werden. ==== Zwischengespeicherte Lieferantenrechnungen anzeigen ==== Zudem können Sie eine Liste aller zwischengespeicherter Lieferantenrechnungen anzeigen. Klicken Sie im Menü in der Gruppe **Suchen** auf **Zwischengespeicherte Rechnung**.\\ {{de:produkte:business_2019:finanzen:lieferantenrechnung_suchen_zwischengespeicherterechnung.png|}}\\ \\ Eine Liste aller zwischengespeicherter Rechnungen wird geöffnet.\\ {{de:produkte:business_2019:finanzen:lieferantenrechnung_anzeige_zwischengespeicherterechnung.png|}}\\ \\ Markieren Sie die gewünschte Lieferantenrechnung und klicken auf **[OK]** oder führen auf der Rechnung einen Doppelklick aus. Die Lieferantenrechnung wird geöffnet und kann nachbearbeitet bzw. vervollständigt werden. ===== Weitere Schritte ===== [[rechnungseingang]]\\ [[Lieferantenrechnung suchen]]\\ [[Neue Lieferantenrechnung]] [[Rechnungseingangsliste]]