====== OP-Liste Kreditoren ======

===== Beschreibung =====
Die **OP-Liste Kreditoren** liefert Ihnen eine Übersicht über alle offenen Posten Ihrer Lieferanten.

<WRAP info round 90%>
Im Programmparameter [[..:finanzen:grundsaetzliche_einstellungen#OP-Listen-Rechnungsanzeige|OP-Listen-Rechnungsanzeige]] legen Sie fest, ob [[..:finanzen:neue_lieferantenrechnung#Lieferantenrechnung zwischenspeichern|zwischengespeicherte Lieferantenrechnungen]] auf der OP-Liste berücksichtigt werden.
</WRAP>

Öffnen Sie im Menü **BUSINESS** das Auswahlmenü **Kreditoren** und wählen den Eintrag **OP-Liste Kreditoren**.
{{de:produkte:business_2018:finanzen:oplistekreditoren_menue.png|}}

Folgendes Druckmenü wird geöffnet.
{{de:produkte:business_2018:finanzen:oplistekreditoren_druckmenue.png|}}

===== Druckeinstellungen =====
Nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

**Drucken**

Durch Klicken auf {{de:produkte:business_2016:finanzen:dropdownpfeil.gif|}} wechseln Sie zu den Ausdrucken [[..:finanzen:kontoblatt_kreditoren|Kontoblatt Kreditoren]], [[..:finanzen:rechnungseingangsliste|Rechnungseingangsliste]], [[..:finanzen:zahlung_ausfuehren#Scheck]], [[..:finanzen:zahlung_ausfuehren#Überweisung|Überweisungen]], [[..:finanzen:zahlungsausgangsliste
]] und [[..:finanzen:zahlungsliste|Zahlungsliste]].

**Vorschau**

Jeder Ausdruck kann vor dem Ausdruck nochmals kontrolliert werden. Die Anzeige einer Vorschau ist vom Programm voreingestellt. Möchten Sie keine Vorschau angezeigt bekommen, deaktivieren {{de:produkte:business_2016:finanzen:kein_haekchen.gif|}} Sie die Option.

**Variante**

Für jedes Formular können Sie mit Hilfe des Designers verschiedene [[..:system:druckvarianten|Druckvarianten]] gestalten. Beim ersten Öffnen des Druckmenüs ist die Variante vorbelegt, die Sie zum [[..:system:formulare|Formular]] **OP-Liste Kreditoren** eingestellt haben. Durch Klick auf {{de:produkte:business_2016:finanzen:dropdownpfeil.gif|}} wählen Sie die Variante aus, die Sie für den Ausdruck verwenden möchten.

**Ansprechpartner**

Hier sollte der komplette Name des Mitarbeiters eingetragen werden, der Ansprechpartner bei allen Rückfragen ist. Das Programm trägt hier den Namen des angemeldeten Benutzers ein, der im [[..:adressen:start|Adress-Manager]] in den Benutzerdaten hinterlegt wurde.

**Ausgabe**

Durch Klicken auf {{de:produkte:business_2016:finanzen:dropdownpfeil.gif|}} wählen Sie, ob Sie die Liste drucken oder als [[..system:druckausgaben#Fax-Schnittstelle|Fax]] oder [[..system:druckausgaben#E-Mail-Schnittstelle|E-Mail]] versenden möchten.

**Drucker**

Durch Klicken auf {{de:produkte:business_2016:finanzen:dropdownpfeil.gif|}} wählen Sie den Drucker, den Sie für den Ausdruck verwenden möchten. Es stehen nur Drucker zur Auswahl, die unter Windows installiert sind. Standardmäßig ist der Drucker eingestellt, den Sie zur gewählten [[..:system:druckvarianten|Druckvariante]] hinterlegt haben.

**Papierzufuhr**

Bietet Ihr Drucker mehrere Papierschächte an, wählen Sie durch Klicken auf {{de:produkte:business_2016:finanzen:dropdownpfeil.gif|}} den Schacht, aus dem das Papier für den Ausdruck verwendet wird. Standardmäßig ist die Schachtauswahl eingestellt, die Sie zur gewählten [[..:system:druckvarianten|Druckvariante]] hinterlegt haben.

**drucken von/bis Seite**

Hier können die auszudruckenden Seiten vorgegeben werden.

**Exemplare**

Benötigen Sie mehrere Kopien des Ausdrucks, tragen Sie hier die gewünschte Anzahl ein.

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===== Registerkarte Einstellungen =====
Aktivieren Sie die jeweilige Option durch Setzen des Häkchens {{de:produkte:business_2016:finanzen:haekchen.gif|}}.

{{de:produkte:business_2016:finanzen:0047.png|}}

**Ausdruck sortiert nach**

Wählen Sie, ob die Zahlungsausgänge auf dem Ausdruck nach Lieferantenname, Kreditorennummer, Belegnummer oder OP-Nummer sortiert ausgegeben werden.

**Seitenumbruch nach jedem Lieferanten**

Die Zahlungsausgänge der Lieferanten werden auf separaten Seiten ausgegeben.

**Alle Lieferanten, alle Geschäftsbereiche, alle LV-Kennungen**

Es werden alle Lieferanten, Geschäftsbereiche und LV-Kennungen berücksichtigt. Möchten Sie die Auswahl einschränken, rufen Sie die entsprechende Registerkarte auf und markieren mit {{de:produkte:business_2016:finanzen:haekchen.gif|}}, welche Lieferanten, Geschäftsbereiche und LV-Kennungen Sie berücksichtigen möchten.

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Nachdem Sie alle notwendigen Angaben für Ihren Ausdruck vorgenommen haben, klicken Sie auf {{de:produkte:business_2016:finanzen:drucken.png|}} im Menü **Druckeinstellungen** oder verwenden alternativ die Tastenkombination **<wrap caps>Strg</wrap>** + **P**.

__Beispielausdruck:__\\
[[..:musterausdrucke:ma_op-liste_kreditoren]]

Auf der letzten Seite sind alle Rechnungen nach Fälligkeitszeiträumen zusammengefasst. Z.B. alle Rechnungen, die in 30 Tagen fällig sind, alle Rechnungen die in 60 Tagen fällig sind und alle Rechnungen die in 90 Tagen fällig sind. Ferner erhalten Sie eine weitere Zusammenstellung aller Rechnungen mit Skontoabzug für diese Zeiträume. Die Fälligkeitszeiträume legen Sie im Parameter [[..:finanzen:grundsaetzliche_einstellungen#Fälligkeitszeiträume OP-Liste-Kreditoren]] fest.