====== Zahlungsliste ======

===== Beschreibung =====
Die **Zahlungsliste** weist alle [[zahlung_vorbereiten|vorbereiteten Zahlungen]] mit Details aus.

Öffnen Sie im Menü **BUSINESS** das Auswahlmenü **Zahlungsausgang** und wählen den Eintrag **Zahlungsliste**.

{{de:produkte:business_2016:finanzen:0056.png|}}

Folgendes Druckmenü wird geöffnet.

{{de:produkte:business_2016:finanzen:0057.png|}}

===== Druckeinstellungen =====
Nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

**Drucken**

Durch Klicken auf {{de:produkte:business_2016:finanzen:dropdownpfeil.gif|}} wechseln Sie zu den Ausdrucken [[kontoblatt_kreditoren]], [[..:finanzen:op-liste_kreditoren]], [[rechnungseingangsliste]], [[zahlung_ausfuehren#Scheck]], [[zahlung_ausfuehren#Überweisung]] und [[zahlungsausgangsliste]].

**Vorschau**

Jeder Ausdruck kann vor dem Ausdruck nochmals kontrolliert werden. Die Anzeige einer Vorschau ist vom Programm voreingestellt. Möchten Sie keine Vorschau angezeigt bekommen, deaktivieren {{de:produkte:business_2016:finanzen:kein_haekchen.gif|}} Sie die Option.

**Variante**

Für jedes Formular können Sie mit Hilfe des Designers verschiedene [[..:system:druckvarianten|Druckvarianten]] gestalten. Beim ersten Öffnen des Druckmenüs ist die Variante vorbelegt, die Sie zum [[..:system:formulare|Formular]] **Zahlungsliste** eingestellt haben. Durch Klick auf {{de:produkte:business_2016:finanzen:dropdownpfeil.gif|}} wählen Sie die Variante aus, die Sie für den Ausdruck verwenden möchten.

**Ansprechpartner**

Hier sollte der komplette Name des Mitarbeiters eingetragen werden, der Ansprechpartner bei allen Rückfragen ist. Das Programm trägt hier den Namen des angemeldeten Benutzers ein, der im [[..:adressen:start|Adress-Manager]] in den Benutzerdaten hinterlegt wurde.

**Drucker**

Durch Klicken auf {{de:produkte:business_2016:finanzen:dropdownpfeil.gif|}} wählen Sie den Drucker, den Sie für den Ausdruck verwenden möchten. Es stehen nur Drucker zur Auswahl, die unter Windows installiert sind. Standardmäßig ist der Drucker eingestellt, den Sie zur gewählten [[..:system:druckvarianten|Druckvarianten]] hinterlegt haben.

**Papierzufuhr**

Bietet Ihr Drucker mehrere Papierschächte an, wählen Sie durch Klicken auf {{de:produkte:business_2016:finanzen:dropdownpfeil.gif|}} den Schacht, aus dem das Papier für den Ausdruck verwendet wird. Standardmäßig ist die Schachtauswahl eingestellt, die Sie zur gewählten [[..:system:druckvarianten|Druckvarianten]] hinterlegt haben.

**drucken von/bis Seite**

Hier können die auszudruckenden Seiten vorgegeben werden.

**Exemplare**

Benötigen Sie sofort mehrere Kopien, so kann dies hier vorgegeben werden. Nacheinander werden dann die einzelnen Exemplare gedruckt.

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===== Registerkarte Einstellungen =====
Aktivieren Sie die jeweilige Option durch Setzen des Häkchens {{de:produkte:business_2016:finanzen:haekchen.gif|}}.

{{de:produkte:business_2016:finanzen:0058.png|}}

**Belegdatum bis**

Schränken Sie den Zeitraum ein, für den Sie die Zahlungsliste drucken möchten. Durch Klicken auf {{de:produkte:business_2016:finanzen:dropdownpfeil.gif|}} öffnen Sie einen Kalender, in dem Sie das Datum durch Mausklick auswählen.

**OP-Nummern**

Möchten Sie nur vorbereitete Zahlungen mit bestimmten OP-Nummern drucken, geben Sie hier den Nummernbereich an.

**Zahlungsarten**

Möchten Sie eine Liste nur über die Überweisungen, Schecks, Clearings oder Barzahlungen ausgeben, wählen Sie die gewünschte Zahlungsart mit {{de:produkte:business_2016:finanzen:haekchen.gif|}}.

**Sortiert nach**

Wählen Sie, ob die vorbereiteten Zahlungen auf dem Ausdruck nach Kreditorname oder Kreditornummer sortiert ausgegeben werden.

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Nachdem Sie alle notwendigen Angaben für Ihren Ausdruck vorgenommen haben, klicken Sie auf {{de:produkte:business_2016:finanzen:drucken.png|}} im Menü **Druckeinstellungen** oder verwenden alternativ die Tastenkombination <wrap caps>**Strg**</wrap> + **P**.

__Beispielausdruck:__\\
[[..:musterausdrucke:ma_zahlungsliste]]

Die Auswertung wurde um die Darstellung der verrechneten Gutschriften erweitert.

Sie können jetzt erkennen, dass ein offener Posten sowohl durch eine zugewiesene Zahlung, als auch eine verrechnete Gutschrift ganz oder teilweise ausgeglichen wird.

===== Weitere Schritte =====
[[zahlung_ausfuehren]]