====== Lieferantenrechnung bearbeiten ======

===== Beschreibung =====
Eine erfasste Lieferantenrechnung können Sie nochmals aufrufen und **nachbearbeiten**, so lange Sie diese noch __nicht__ an die [[produkte:business_2016:system:finanzbuchhaltungssoftware|Finanzbuchhaltung]] übergeben haben. Ist dies der Fall, ist die Lieferantenrechnung für eine weitere Bearbeitung gesperrt.

Wählen Sie im [[neue_lieferantenrechnung#Rechnungskopf]] einen **Lieferanten**. Auf der [[neue_lieferantenrechnung#Registerkarte Rechnungen]] werden alle bereits erfassten Rechnungen des Lieferanten aufgelistet. Markieren Sie die **Lieferantenrechnung**, die Sie bearbeiten möchten. Im unteren Fensterbereich werden die dazugehörigen [[neue_lieferantenrechnung#Aufteilungsbuchungen]] angezeigt. Klicken Sie in das Feld der **Aufteilungsbuchung**, welches Sie ändern möchten.

{{de:produkte:business_2016:finanzen:0093.png|}}

Bestätigen Sie Ihre Eingaben durch Klicken auf {{de:produkte:business_2016:finanzen:speichern.png|}} im Menü.

===== Lieferantenrechnung löschen =====
Wählen Sie im [[neue_lieferantenrechnung#Rechnungskopf]] einen **Lieferanten**. Auf der [[neue_lieferantenrechnung#Registerkarte Rechnungen]] werden alle bereits erfassten Rechnungen des Lieferanten aufgelistet. Markieren Sie die **Lieferantenrechnung**, die Sie löschen möchten und klicken im Menü auf {{de:produkte:business_2016:finanzen:loeschen.png|}}.

{{de:produkte:business_2016:finanzen:0094.png|}}

===== Lieferantenrechnung zwischenspeichern =====
Können Sie eine Lieferantenrechnung __nicht__ vollständig verbuchen, z.B. wenn Sie noch Nachfragen zu einer Position haben oder sich Probleme bei der Verbuchung ergeben, haben Sie die Möglichkeit die **Lieferantenrechnung** mit den bereits erfassten [[neue_lieferantenrechnung#Aufteilungsbuchungen]] **zwischenzuspeichern**.

 
<WRAP important round 90%>
Zwischengespeicherte Rechnungen werden __nicht__ an die [[produkte:business_2016:system:finanzbuchhaltungssoftware|Finanzbuchhaltung]] übergeben und erscheinen standardmäßig __nicht__ in der [[op-liste_kreditoren|OP-Liste Kreditoren]]. 
</WRAP>

**Lieferantenrechnung zwischenspeichern**

Speichern Sie eine unvollständig erfasste Lieferantenrechnung, erscheint eine Abfrage, ob Sie die Lieferantenrechnung zwischenspeichern möchten.

__Beispiel:__\\
{{de:produkte:business_2016:finanzen:0095.png|}}

Bestätigen Sie die Abfrage mit **[Ja]**.

**Zwischengespeicherte Lieferantenrechnungen anzeigen**

Zudem können Sie eine Liste aller zwischengespeicherter Lieferantenrechnungen anzeigen. Klicken Sie im Menü in der Gruppe **Suchen** auf **Zwischengespeicherte Rechnung**.

{{de:produkte:business_2016:finanzen:0096.png|}}

Eine Liste aller entsprechenden Rechnungen wird geöffnet.

{{de:produkte:business_2016:finanzen:0097.png|}}

Markieren Sie die gewünschte Lieferantenrechnung und klicken auf **[OK]** oder führen auf der Rechnung einen Doppelklick aus. Die Lieferantenrechnung wird geöffnet und kann nachbearbeitet bzw. vervollständigt werden.


===== Weitere Schritte =====
[[rechnungseingang]]\\ 
[[Lieferantenrechnung suchen]]\\
[[Neue Lieferantenrechnung]]

[[Rechnungseingangsliste]]